质量管理制度考核记录.docVIP

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质量管理制度考核记录

药店管理制度考核记录 年 文件编号 管理制度内容 审核检查内容 审核方式 审核结论 YKT-ZD-12-00 文件管理制度 文件编号是否统一,记录是否按要求进行分类存档 查资料 YKT-ZD-02-00 各岗位管理制度 人员是否符合岗位要求 查资料 YKT-ZD-14-00 药品购进管理制度 是否熟悉采购程序,经营品种目录,药品质量档案 查资料 YKT-ZD-21-00 药品陈列管理制度 药品陈列情况 现场检查 YKT-ZD-16-00 药品养护管理制度 养护档案 查资料 YKT-ZD-13-00 首营企业和首营品种审核管理制度 首营企业审核记录 首营品种审核记录 查资料 YKT-ZD-22-00 药品销售管理规定 药品销售记录 查资料 YKT-ZD-24-00 处方药管理规定 药品处方登记内容 查资料 YKT-ZD-11-00 质量事故处理和报告的规定 事故处理记录 查资料 YKT-ZD-07-00 质量查询与质量投拆管理规定 质量查询登记表,质量投诉处理记录 查资料 YKT-ZD-10-00 质量信息的管理制度 质量信息 查资料 YKT-ZD-08-00 不良反应报告管理制度 药品不良反应报告表 查资料 YKT-ZD-26-00 卫生管理规定 卫生检查 查现场 YKT-ZD-05-00 员工健康检查管理制度 健康检查登记录 查资料 YKT-ZD-27-00 服务质量管理制度 员工的服务质量 查资料 YKT-ZD-28-00 中药饮片购、销、存的管理规定 中药饮片的购,销存记录 查资料 文件编号 管理制度内容 审核检查内容 审核方式 审核结论 YKT-ZD-06-00 质量管理制度执行情况检查管理制度 检查各岗位人员是否对质量体系熟悉,各文件是否每年进行考核 查资料,抽问 YKT-ZD-04-00 人员教育培训制度 年度培训档案 查资料 YKT-ZD-09-00 药品质量档案管理制度 质量档案的内容,购进记录和退出记录 查资料 YKT-ZD-17-00 近效期药品管理制度 效期药品催销记录 查资料 YKT-ZD-18-00 退货管理制度 退货记录 查资料 YKT-ZD-19-00 不合格药品管理制度 不合格药品和处理全过程 查资料 YKT-ZD-20-00 设备,计量器具管理制度 设备,计量器具档案 查资料 YKT-ZD-25-00 广告宣传管理制度 广告宣传是否符合规定 查现场 考核人: 质 量 管 理 制 度 考 核 记 录

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