2017年菏泽市牡丹区环境卫生管理处.docVIP

2017年菏泽市牡丹区环境卫生管理处 部门预算  目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 一、2017年收支预算总表（功能分类科目） 二、2017年收支预算总表（经济分类科目） 三、2017年收入预算表 四、2017年支出预算表 五、2017年财政拨款收支预算表 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2017年政府性基金支出预算表 八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2017年政府采购预算表 十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 负责宣传贯彻上级有关环境卫生方面的政策和法规，负责城区环境卫生工作进行管理、检查、监督、协调，负责城区内所有道路的清扫保洁，生活垃圾收集、清运，建筑垃圾清运处理、粪便清掏、运输处理。 二、部门预算单位构成 菏泽市牡丹区环境卫生管理处部门预算包括： 1、牡丹区环卫处 第二部分 2017年部门预算表 表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 2789.78 城乡社区环境卫生 6621.50 一般公共预算 2789.78 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 3316.72 　 　 本年收入合计 6106.5 本年支出合计 6621.50 六、上级补助收入 15 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 7.9 九、上年结转 507.90 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 6629.40 支出总计 6629.40 表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 2789.78 基本工资 4260 一般公共预算 2789.78 机关事业单位基本养老保险缴费 382 政府性基金预算 其他社会保障缴费 267 国有资本经营预算 办公费 11 二、财政专户管理资金 专用燃料费 309 三、事业收入 福利费 106 四、事业单位经营收入 专用材料费 19 五、其他收入 3316.72 税金及附加费用 50 采暖补贴 149 　 　 其他商品和服务支出 1068.50 本年收入合计 6106.5 本年支出合计 6621.50 六、上级补助收入 15 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 7.90 九、上年结转 507.9 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 6629.40 支出总计 6629.40  表3. 2017年收入预算表 单位：万元 单位代码 单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 经费拨款(补助) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付(一般公共预算) 行政性收费安排的拨款 专项收入 344 菏泽市牡丹区环境卫生管理处 6629.40 2789.78 2789.78 3316.72 15 507.90 表4. 2017年支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 212 05 01 344 菏泽市牡丹区环境卫生管理处 6629.40 5568 1053.5 7.9