装饰美容部2014年工作总结及2015年计划.ppt

2014年工作总结及2015年计划 装饰美容部 2015年1月 前言 2014年，装饰美容部在公司领导的带领下，各项业绩指标基本完成。并通过多元化的产品包装和装潢项目的开发提升了装饰产值及单车ASP。为了继续保持目前的良好发展势头，同时也为了在今后的工作中减少失误，现将2014年工作成绩与不足总结如下： * 2014年装饰美容部业务数据 * 类别 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月-12月 合计 2014年任务 完成率 装饰收入 2013年 34.51 15.34 22.3 20.3 34.78 18.17 29.05 32.05 44.97 55.87 48.72 55.85 411.91 86.4% 2014年 64.12 22.68 20.26 31.93 27.2 31.3 36.35 37.56 22.08 33.45 37 48.59 412.52 同比 85.80% 47.85% -9.15% 57.29% -21.79% 72.26% 25.13% 17.19% -50.90% -40.13% -24.06% -13.00% 0.15% 客单价 2013年 0.56 0.59 0.8 0.78 0.68 0.65 0.61 0.54 0.38 0.52 0.56 0.67 0.61 　 2014年 0.55 0.61 0.41 0.61 0.45 0.48 0.45 0.54 0.43 0.37 0.51 0.51 0.49 同比 -1.79% 3.39% -48.75% -21.79% -33.82% -26.15% -26.23% 0.00% 13.16% -28.85% -8.93% -23.88% -19.35% 2014年装饰产值目标477.4万，全年完成412.52万，完成率86.4%，同比2013年增长0.15%； 2014年月平均4900，同比2013年下降19.35%。 2014年装饰美容部业务数据 * 2014年毛利额目标176.15万，全年完成144.76万，完成率82%，同比2013年增长1%； 2014年月平均毛利率均在37.86%以上，同比2013年增长16.02%。 类别 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月-12月合计 2014年任务完成率 毛利 2013年 12.5 4.91 6.35 5.85 10.81 5.05 9.95 14.7 18.2 17.44 17.31 20.41 143.48 82% 2014年 20.56 10.35 8.42 14.92 9.85 10.74 11.35 11.72 11.04 9.63 10.62 15.56 144.76 同比 64.48% 110.79% 32.60% 155.04% -8.88% 112.67% 14.07% -20.27% -39.34% -44.78% -38.65% -23.76% 1% 毛利率 2013年 33.22% 32.01% 28.48% 28.82% 31.08% 27.79% 33.22% 36% 40.47% 31.22% 34.81% 34.49% 32.63% 　 2014年 32.06% 45.63% 41.57% 46.73% 36.20% 34.31% 31.22% 31.20% 56.41% 32.26% 32.08% 34.66% 37.86% 同比 -3.49% 42.55% 45.96% 62.14% 16.47% 23.46% -6.02% -13.33% 39.39% 3.33% -7.84% 0.49% 16.02% 2014年装饰美容部业务数据 * 2014年售后装饰产值目标70万，全年完成41万，完成率59%，同比2013年增长11%； 2014年在装潢部美容项目空白的情况下，开发了封釉打蜡、底盘装甲、发动机清洗、内饰清洗、镀膜护理等10余项项目 类别 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月-12月合计 2014年任务完成率 售后装饰收入 2014年 26007 12770 40420 49467 37024 41842 29150 36188 25308 35951 39210 36811 410148 59% 2014年工作中存在的主要问题 * 一、装潢施工管理 1、装潢施工进度管理有待加强，施工过程中存在拖延、挑三拣四现象，降低了工作效率。 2、团队服务意识淡薄，思想觉悟有待提高，对加班、临时派活存在抵触心理。 3、装潢施工没有做到流程标准化，缺少完检步骤，交车后存