煤质管理和销售考核细则.doc

煤质管理和销售管理考核细则 序号 考核项目 评分标准 扣分 得分 一 机构设置 (15分） 1. 成立煤炭质量和销售领导管理机构。 (未成立管理机构扣5分) 2. 设置销售部门，明确分管领导和部门负责人。 （有一项不符合扣2分） 3. 要明确储煤场、门卫、磅房负责人。 （有一项不符合扣5分） 4. 销售各岗位要配齐配足相关岗位人员，满足岗位工作要求。 （未执行扣3分） 二 基础管理 (15分) 1. 各类文件、纪要、便函等资料齐全，按发文单位、顺序、类别编制目录分类保管。 （缺少一项扣0.5分） 2. 建立健全《煤炭销售管理制度》、《合同管理》、《调运台帐》、《统记管理》、《结算管理》、《产品质量管理》、《商务纠纷管理》、《票据管理》等各项规章制度。 （缺少一项扣0.5分） 3. 《产销存日报表》、《合同执行情况日报表》、《商品煤质量周报表》、《煤炭销售明细表》、《煤炭销售建议表》、《盘库表》、《煤炭销售月度分析》等报表按规定时间上报公司并建立相关台账。 （未上报扣1分，未建立台账扣1分，迟报、错报、漏报扣0.5分） 4.严格落实岗位责任制,完善煤炭销售手续,履行煤炭销售程序,按统一销售管理的要求办理煤炭销售业务. （未执行扣1分） 5. 必须指定专人管理销售票据，并配备保险柜，确保销售票的安全存放。（未执行扣1分） 6. 指定专人领取销售票，班队班、点对点派专人开票，销售票实行一车一票制，严格按照磅单吨数及用户开票，不得多开、少开、虚开、转让、涂改煤炭销售票，否则依法追究刑事责任。销售票共三联： 第一联：存根联，不用撕，用完后上交公司。 第二联：开票单位留存联，单位留存，以便检查和核实。第三联：回收联，拉完煤后，由公司追回并上交公司。 （有一项不符合扣1分） 煤质管理和销售管理考核细则 序号 考核项目 评分标准 扣分 得分 7. 应当建立销售票领取、开具的签字台账，逐日将所开票据上交公司财务部予以统计核对。开票时要求字迹清晰工整，不得涂改损坏票据，确保票据准确无误。（有一项不符合扣1分） 8．各类报表、台帐、合同等资料要定期整理存档保管。 （有一项不符合扣1分） 三 磅房管理 (10分) 1. 磅房必须有两名以上司磅员同时在岗方可称量、出票，磅单须有司磅人员签字，加盖销售专用章方可生效。（有一项不符合扣5分） 2. 司磅员在接到煤炭销售调拨单和派车单后，经验单后方可开运输票。运输票必须写明购买方、车号、司机姓名、到达地址、开票人等内容。（有一项不符合扣1分） 3. 车辆完全停滞在磅面后，方可计量，磅单上必须把毛重、皮重、净重填写工整清楚。（有一项不符合扣1分） 4. 司磅员按合同严格控制调煤量，严禁超合同拉运，无调拨单等手续，不得进行过磅。（有一项不符合扣1分） 5. 严格执行交接班签字制度，物品摆放整齐，保持磅房的整洁干净，禁止无关人员进入。 （未执行扣1分） 6. 必须指定专人负责磅房的日常管理. （未执行扣1分） 7. 司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扣2分） 四 煤场管理 (15分) 1. 制定煤场管理办法,商品煤出入库必须要有严格的出入库记录,计量和验收程序齐全,保证数量可靠,防止煤炭丢失. （有一项不符合扣1分） 2. 煤炭产品存储场原则只能设一处出入口，取消野场式多处出入口煤场。(有一项不符合扣1分) 3.煤场要求分煤种合理存放，不得发生煤质污染。 （不符合扣0.5分） 4. 煤炭库存要做到合理储存，根据储煤场实际容量把库存控制在合理指标之内，销售部门要随时掌握库存数量与质量情况，根据库存情况及时组织进行销售，不得因煤场爆满而影响生产。（有一项不符合扣1分） 煤质管理和销售管理考核细则 序号 考核项目 评分标准 扣分 得分 5. 严格执行交接班签字制度，物品摆放整齐，保持磅房的整洁干净，禁止无关人员进入。 （未执行扣1分） 6. 必须指定专人负责磅房的日常管理. （未执行扣3分） 7. 司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扣2分） 五 门卫和装车管理 (15分) 1. 门卫要严格实行运输车辆准入制度，运输车辆必须四证齐全（驾驶证、从业资格证、道路运输许可证、行车证），车辆不得进行任何改装。（有一项不符合扣1分） 2.门卫应对运煤出入车辆要认真检查,检查是否有未加盖过磅专用章的磅单,磅单留一联以备审计检查,运输车辆必须加盖蓬布. （有一项不符合扣1分） 3