4M变更控制程序B1.doc

编制部门： 审核：批准：生效日期： 修订记录： 版本号 修订日期 修订内容 A0 2006/1创建 A2 2008/07/25 增加加工方法变更导致变更时的对应流程 A3 2012/10/30 增加不同级别4M变更管理 B0 2013/07/10 依据公司部门职责变更换版，依据WDHAC新版的SQM 更新 B1 2015/4/20 更新DPCA 4M变更管理要求 B1 2015/720 依据SQM2015版更新变化点管理 目的 。 范围 本程序适用于公司批产阶段所有工程更改的控制。 引用标准 《文件控制程序》DFV-RS02； 《过程设计和开发控制程序》DFV-DS05； 《》DFV-DS06； 《成本核算及报价管理程序》DFV-DS01 术语 技术评估：涉及到图纸、规范、配合功能和/或耐用性影响及测试、样件制作环境、安全法规等评估。 商务评估：涉及到制造成本改变的评估。 制造工程部/制造工艺分部是4M变更的归口管理部门，采购部供应商管理科负责管理供应商的4M变更。 流程/程序工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 车间经理 人力资源部 车间 质量/设备模具/工艺/车间 车间经理 质量工程师 6.1 新员工或没有岗位工作经验的员工调整进该岗位的情况，被识别为4M变更。车间经理负责编制新的岗位配置表。 6.2 车间经理根据岗位考评标准、岗位技能一览表，输出培训计划给相关培训部门。 6.3 各培训的责任部门（质量/设备模具/工艺/车间）负责按培训计划准备教材，一般以作业指导书、操作规程、检验指导书作为培训依据，实施培训。 输出培训记录。 6.4当新员工还不具备独立工作能力时，在有经验的操作工的监督下进行操作，其输出的产品需得到有经验的操作工的确认才可输入至下道工序。 6.5培训实施完成一周后，车间经理组织各培训部门按《岗位考评标准》对操作者进行评估，输出上岗证考评记录。 6.6车间经理根据考评记录，更新《岗位技能一览表》。 6.7检验频次加严的解除由现场质量工程师根据《上岗证考评记录》解除。 岗位配置表 培训计划 培训记录 培训记录 上岗证考评记录 岗位技能一览表 备注：对于顶岗的情况，顶岗人员必须是具备该岗位操作资质的人员(依据《岗位技能一览表》)，无需进行脱岗培训和加严检验，由班长进行作业者观察，确认符合要求后开始生产作业，若发现操作与要求有差异的情况，由班长对顶岗人员进行在岗培训，检验员进行首件确认后开始生产作业。 设备、工装变更 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 车间 质量检验员 设备模具科 质量检验员 6.1 当设备、工装出现注1中的变更，设备模具科负责以邮件和电话的形式通知车间、制造工程分部、计保分部在车间现场进行调试验证。（必要时设备模具科提出申请、组织相关部门评审后，商务部按客户要求向客户提交变更申请单，并需得到客户批准后开始实施）。 6.2 计保分部负责编制试制作业计划。制造工艺分部工艺工程师负责指导操作工在工艺卡范围内进行工艺参数的调整。设备工程师负责指导在设备操作规程的要求进行设备的开启。模具工程师负责监督换模工作（模具型腔内发生更改后，需在模具上作永久性标识以利于追溯）。现场质量工程师负责做首10件的质量确认。客户有特殊要求的，按客户特殊要求执行。首10件产品合格，视为调试结果合格。质量工程师负责粘贴首10件产品的初物跟踪标识。 6.3 首件确认完成后，由质量检验员按加强检验的频次进行抽查。频次和加强的周期由质量工程师根据设备、工装变更后的风险确定后用任务清单的形式传递给检验员。 6.4 设备模具科根据检验记录，计算设备、工装能力，当能力大于或等于1.67时，视为能力合格。 6.5检验频次加严的解除的依据是：a.设备或工装的能力报告。B.初物10件到顾客处的装车记录。现场质量工程师负责通知客服工程师跟踪初物的装车情况。客服工程师负责及时反馈装车信息。二者都合格时，可解除加严检验。 变更申请 巡检记录 初物标识标签 巡检记录 Cmk 报告 备注：对于设备工装维修、计划性保养等变更的情况，无需通知客户（除非客户有要求），设备工装维修或保养之后进行试制，确认首批产品质量即可。 检测工具及测量仪器变更工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 制造工程部 制造工程部 商务部 设备模具科 制造工艺分部/量产质量科 量产质量科 6.1制造工程部IE工程师负责车间内工艺平面布置、计保分部负责厂内物流区域平面布置的优化。所有优化方案经计保分部批准后可以实施。当涉及设备搬迁时的场地变更，即视为4M变更。 6.2 制造工程部负责召集计保分部、质量系统/QCD部、设备模具科、制造工艺分部、车间一起做更改方案的假设。计保分部负责假设物流路线、输出平面布置图，计