016原辅材料进厂检验控制程序85.docVIP

恒升包装有限责任公司 文件编号： 300-P-002 版 本： A 0 总 页 数： 6 发行日期： 批 准 审 查 制 订 会签 综合部 生产部 技术部 品控部 设备部 仓储部 采购部 变更履历表 修订日期 拟稿单号 更改原因 更改后版次 修订人 批准人 1.目的 为确保原纸和辅料（包括原煤、淀粉、扁丝等）质量，强化原辅材料检验、使用及退货等管理工作，使各环节职责明确，工作规范化，特制定本制度。 2.范围 本文件规定了对原辅材料进行入厂验收、出入库、使用、退货的基本要求；适用于公司原纸和辅料的质量检验、使用、退货的管理工作。 3.职责 3.1 品控部负责原纸、辅料的抽样、检验、判定、记录、报告和审核。 3.2 仓储部负责原辅材料的报检、入库、储存、发放工作。 3.3 采购部、仓储部负责原辅材料退货工作。 4.管理内容 4.1 原辅材料入厂验收 4.1.1 原纸和辅料必须经质量检验合格后方可入库。检验的依据为以下任何一种或几种： 4.1.1.1国家法律、法规及相关强制标准。 4.1.1.2公司内控标准（企业标准）。 4.1.1.3公司确定或客户签字认可的样品，如纸样、彩贴标样或其它辅料样品。 4.1.1.4公司技术图纸。 4.1.1.5与供方签定的采购合同或技术协议。 4.1.1.6与供方共同确认的作为验收准则的样品。 4.1.1.7顾客要求。 4.1.1.8其它补充依据。 原辅材料入厂验收合格并不能免除供方在原辅材料使用过程中的责任。 4.1.3 原纸和辅料到公司后，由仓库保管员按采购计划及运单核对产品规格、数量等无误后，及时通知检测室检验。 4.1.4 检测室接到仓库通知1小时内应赶到现场，核对采购计划无误后，按照企业标准抽取检验样本。 4.1.5 检验员应正确选择和使用具有合格标识和检定标识的计量检测工具（装置），按企业标准和有关技术文件对抽检样本进行检验，并完整、真实、准确地做好原始记录，及时填写报告单或验证单，根据检测数据按国标、企标及相关的合同协议对该批物料作出合格或不合格判定。 4.1.6检验报告单或验证单由品控部经理审核后发放至相关部门，重大不合格报生产副总经理审批处置。 4.1.7 一般情况下，原纸省内4小时出检验结论，8小时内发放检验报告单；省外车皮纸8小时作出检验结论，12小时内发放检验报告单。其它辅料8小时作出检验结论并发放检验报告单。急需原辅材料应安排加班检验或作紧急放行。 4.1.8 因特殊原因，不能按时发放检验报告单的，品控部应将相关情况以电话或BQQ的方式通知相关部门。 4.1.9 因原辅材料不合格需要进行评审或与供应商、客户进行沟通处理的，应及时通知采购部和相关部门，由采购部组织相关部门进行评审，生产副总经理批准后，分发各相关部门执行。 4.1.10 需进行使用验证的原辅材料，品控部在取样同时应通知生产部立即进行试用，并在3个工作日内得出试用结论反馈至品控部；愈期未向品控部反馈信息的，视为试用合格，由此造成的误判、误用由生产部负责。 4.1.11 原料检验员须对原辅材料使用情况进行抽查验证，发现不合格及时报原材料入库检验员处理。对于质量稳定性差的原辅材料应有针对性地加大抽查频度。 4.1.12 品控部入库检验员每周底对原纸和辅料检验记录进行统计、分析和归档管理。 4.2 出入库 4.2.1 原辅材料到货后，仓储部组织卸货，同时通知品控部进行检验；原辅材料放置于待检区，标识待检状态，同时上库存日报表，并在报表上明确注明该批原材料目前的待检状态。 4.2.2 品控部入厂验收完成后，将报告分发到相关部门，仓储部必须凭品控部的检验报告单方能办理入库手续。准予入库的，在库存日报表上，撤销待检状态标识，其中限制使用的，必须在报表上注明，以防误用；退货的，必须列入退货表，放置在退货区，严禁投用。对品控部判定退货的原辅材料，若仓库保管员私自投用，造成的一切后续损失由责任部门及个人承担。 4.3 原辅材料的使用 4.3.1 仓库保管员按工艺图纸、原纸脱离单、生产领料单发料。 4.3.2 一般情况下，任何部门均不能使用待检产品和品控部判定为退货的产品，仓储部在发料时，必须严格把关。 4.3.3 特殊情况下，需使用待检产品的，采用应急程序，由品控部、生产部和生产副总签字确认后方能投料使用。 4.3.4 特殊情况下，需使用退货的，由申请部门组织品控部、生产部进行评审，经生产副总批准后，方可使用。 4.3.5 限制使用范围的原辅材料，必须在限制范围内使用。 4.3.6在生产过程中出现因原辅材料质