内部稽核查检表精要.doc

查检项目 4.1/4.2/5．1.1/5．3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/5.6.2/5.6.3/6.1/8.2/8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3 内审员： 受审核部门 最高管理者及管理者代表 日期： 程序文件编号 查检 章节 查检内容 审核结果 观察记录 备注 OK NG 不适用 质量手册 FRS-M-001 组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ OK 4.1/4.2 质量手册 FRS-M-001 最高管理者为其建立、实施和持续改进QMS的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ OK 5.1 质量手册 FRS-M-001 组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？ OK 5.3 质量手册 FRS-M-001 是否有制定质量目标？实现情况如何？ OK 5.4.1 质量手册 FRS-M-001 是否对QMS进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。 在QMS发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。 OK 5.4.2 质量手册 FRS-M-001 是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题） 本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题） OK 5.5.1 质量手册 FRS-M-001 是否指定管理者代表？本人是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？ OK 5.5.2 质量手册 FRS-M-001 建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？ OK 5.5.3 质量手册 FRS-M-001 是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。 查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？ 查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？ OK 5.6 质量手册 FRS-M-001 就实施、保持、持续改进QMS有效性；满足顾客要求，增强顾客满意方面确定提供了哪些资源 OK 6.1 质量手册 FRS-M-001 是否策划并实施了以下方面的监视、测量、分析和改进过程： 证实产品的符合性； 确保QMS的符合性； 持续改进QMS的有效性； 是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？ OK 8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3 核准：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：查检项目 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.6/7.3.7/8.5.1/8.5.2/8.5.3 内审员： 受审核部门 工程部 日期： 程序文件编号 查检章节 查检内容 审核结果 观察记录 备注 OK NG 不适用 FRS-S-007质量目标管理规定 5.1.2. 是否有制订部门的质量目标? OK FRS-S-007质量目标管理规定 5.3 是否有对质量目标进行统计,未达标是否有进行原因分析? OK FRS-P-018纠正与预防管理作业程序 5.3 是否有对质量目标进行统计,未达标是否有进行原因分析? OK FRS-P-018纠正与预防管理作业程序 … OK FRS-P-010生产管理作业程序 5.1 是否有按生产计划进行生产,查生产日报表及生产计划部排期? OK FRS-P-004基础设施管理程序 5.5 拉线所有设备/工具是否有进行编号,是否有进行有效维护. OK FRS-P-013 料品标识、防护、交付与追溯控制程序 5.1/5.2 是否有对物料/产品搬运及包装提供合适的搬运包装方式,以避免造成物料/产品的因搬运包装所造成的不合格. OK FRS-P-004基础设施管理程序 5.4 是否有建立”生产设备一览表”,是否有对每台设备进行编号管理.是否有对每台设备制定安全操作规程. OK 5.5 是否有制定”生产设备检修计划表”,定期进行检修/保养,是否有保存相关记录? OK 5.8 设备的报废是否有进行判定，是否有记录/报废后是否有防止再再使用. OK FRS-P-010生产管理作业程序 5.2 ＰＩＥ是否有对产品编制作业指导书,是否有生产过程