生产过程控程序.docx

适用范围本文件适用于I事业部柳州工厂（柳州采埃孚机械有限公司和采埃孚柳州驱动桥有限公司）。生效日期:2015-12-01名称生产过程控制程序目的对产品生产过程进行控制，按质按量按期交付给客户合格的产品和服务。过程归属量产/制造与交付语言中文编制审核批准前言本文件制定的目的是保证所制定的生产计划在实施和控制过程中满足客户要求，保证生产加工过程(工序)处于受控状态，以确保产品满足质量要求。本文件只涉及生产计划制定依据与监控、自制件生产及过程质量控制、拉式生产的应用，不涉及外购件采购进度控制情况。职责和分工MS负责确认客户订单信息并向PM传递，负责与客户就变更进行沟通。PM负责收到订单信息后向其他相关部门传递并确认，制定生产计划、按时交付产品并负责产品的系统入库。MM负责辅助生产部确认生产计划、产品发运前的附件配备。QC负责监督产品交付、包装是否符合顾客要求等质量问题。总则生产需求、产能分析、生产计划制定3.1.1 PM通过SAP系统、各个部门提供的信息，确定顾客订单以及预测顾客需求并制定生产计划。以下资料为制定计划的依据。信息资料类别来源/责任部门格式内部加工零件清单SAP网络工艺性外协加工零件清单SAP网络外采购零件清单SAP网络库存SAP网络已确认的交货计划MS网络人员设备产能分析PM网络外加工工厂能力标准和已经安排的任务量MM委外加工单，供应商产能标准数据加工装配生产前准备机加工生产前准备3.2.1.1.1由各个工段的生产主管根据生产计划、产品零件清单、零件加工工艺及零件加工流转卡等，提前安排好人员、机床（设备）、物料、工装刀具量检具工具，根据需要通知或协调相关其他部门（人员），确保生产加工按计划进行。3.2.1.1.2生产主管所安排的人员具有该岗位（工序）独立操作的资格，设备处于正常状态或异常但经技术设备部门确认可用的状态，所加工的零件是标识明确可使用的状态。3.2.1.1.3各岗位操作人员根据生产安排，到刀库集配站领取工艺图纸、作业指导书等技术文件、工装、刀具、量检具、工具等，并按照工艺文件上的要求一一核对是否一致、损坏。若一致和完好，方可领用，否则不能领取使用。3.2.1.1.4加工所使用的工艺图纸等文件具有有效性，即工艺文件有盖章、更改的内容有更改人签字确认、工艺图纸清晰无破损等。3.2.1.1.5操作人员在调试加工前确认机床（设备）处于可用状态、所要零件状态、标识、数量等。3.2.1.1.6操作人员在操作前熟悉有关图样、工艺文件，确保按图样、按标准、按工艺生产。装配前准备3.2.1.2.1 由装配工段的生产主管根据生产计划、产品零件清单、装配工艺等，提前安排好人员、物料、机床（设备）、量检具工具，根据需要通知或协调相关其他部门（人员），确保装配生产按计划进行。3.2.1.2.2 生产主管所安排的装配人员具有该岗位（工位）独立操作的资格，设备处于正常状态或异常但经技术设备部门确认可用的状态，装配所使用的零件标识明确并处于可使用的状态。3.2.1.2.3各岗位装配人员根据生产安排，按照装配工艺、零件安装图、零件清单、作业指导书等技术文件检查各工位的工装、量检具、工具等，并按照技术文件上的要求一一核对是否一致、损坏。若一致和完好，方可使用，否则不能使用。3.2.1.2.4装配生产所使用的工艺图纸等文件具有有效性，即工艺文件有盖章、更改的内容有更改人签字确认、工艺图纸清晰无破损等。3.2.1.2.5装配操作人员在装配前熟悉有关图纸、工艺文件，确保按图纸、按标准、按工艺装配。生产过程及质量控制机加过程及质量控制3.2.2.1.1操作人员根据工艺图纸、程序、刀补参数、自检检测周期、安全技术操作规程、关键质量控制点等技术文件、作业指导性文件进行首件调试、批量加工和质量控制。3.2.2.1.2首件经QC确认合格后，才能批量加工，并将首件放在规定的位置，在批量加工中作为验证机床（设备）、量检具等输入的参照标准。3.2.2.1.3 操作人员须按照《自检检测周期》对零件进行自检，并且在《关键尺寸检测记录表》上记录关键尺寸。3.2.2.1.4 操作人员在生产加工过程做好零件“加工流转卡”的填写、“交接班记录本”的填写、零件的标识，以及首件“生产送检卡”、“待处理状态卡”等记录和标识。3.2.2.1.5 QC做好巡检抽检等质量监督工作。3.2.2.1.6 变速箱批量大的零件生产采用看板（拉式）生产方式。装配过程及质量控制3.2.2.2.1装配人员根据装配工艺、零件安装图、零件清单、安全技术操作规程、关键质量控制点、作业指导书等技术性文件进行装配和质量控制。3.2.2.2.2装配首件需经自检确认合格后，才能批量装配。3.2.2.2.3装配人员在装配过程中做好产品“装配记录卡”、“交接班记录本”、零件“待处理状态卡”等记录和标识。3.2.