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江苏海普瑞斯轴承有限公司 管理评审资料 二零一五年 江苏海普瑞斯轴承有限公司 管理评审计划 评审时间 2015年3月25日上午8时30分 评审地点 公司会议室 评审目的 确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以及质量目标的适宜性。 评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 评审内容 管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况以及内部审核及纠正措施跟踪验证情况。 各部门汇报部门目标实现情况及实施质量管理体系以来的工作总结及工作中存在的问题。 对报告中提出的问题进行讨论（包括讨论质量方针以及质量目的的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性及改进的时机、资源的需求），并确定具体措施。 各部门准备工作要求 产品品质部收集内审不符合项及纠正措施跟踪验证情况、文件符合性、顾客反馈的信息、顾客满意度信息、各部门目标完成情况，准备工作总结。 产品制造部收集生产信息、资源需求情况、部门目标完成情况，准备工作总结。 产品开发部收集供方信息、部门目标完成情况，准备工作总结。 产品品质部收集产品质量信息，部门完成情况，准备工作总结。 管理者代表对质量目标的完成情况进行总结，提出改进措施。 结合认证的考核细则要求，进行对照检查，对各个部门进行明确分工，准备迎接认证现场考核。 各部门工作报告于2015年3月28日前交管理者代表确认。 编制： 审批： 日期： 江苏海普瑞斯轴承有限公司 签到表 内容： 序号 姓名 职务 签名 1 杨定辉 总经理 2 张磊磊 副总经理 3 封鹏程 副总经理 4 石勇 总经理助理（开发部） 5 刘俊 综合管理部业务部长 6 周忠明 产品制造部业务部长 7 李爽 产品品质部业务部长 8 9 10 江苏海普瑞斯轴承有限公司 管理评审报告 为迎接质量认证中心组织的现场考核，公司于2015年03月25日召开了管理评审会议，会议由总经理主持。现将会议的内容总结如下： 评审的目的： 评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以及质量目标的适宜性。 评审的时间和地点： 2015年03月25日公司会议室 评审人员： 总经理、管理者代表、各部门负责人（详见会议签到表） 评审的内容: 管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况、顾客的反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施的状况，管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更以及内部审核及纠正措施跟踪验证情况。 各部门汇报目标实现情况及实施质量管理体系以来的工作总结及工作中存在的问题。 对回报中提出的问题进行讨论（包括讨论质量方针以及质量目标的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性及改进的时机、资源的需求），并确定具体措施。 评审报告： 内部评审结果以及纠正措施的实施效果 公司于2015年03月17日-18日进行了2015年度第一次内部审核，利用两天的时间进行。内审认为：公司质量管理体系基本能够正常运行，各部门基本按体系的要求对各自的质量活动进行了必要的控制，质量管理体系各过程均在受控状态下进行。公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001：2008标准要求，对公司的质量活动具有指导作用，且文件具有一定的可操作性。内审中也发现了一些问题，并且开出了6个一般不符合项，各部门对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定纠正措施并加以实施，经验证纠正措施基本有效。 质量方针的适宜性以及质量目标的贯彻和实施情况 公司根据自身的实际情况制定了质量方针，并围绕质量方针制定了公司的质量目标：成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%。从目前的统计情况来看：产品出厂合格率100%，顾客满意度100%，到目前为止未发生客户投诉事件。应当说，公司的质量方针和质量目标是适宜的。 产品的符合性评价 公司对产品实现的过程进行了策划，明确了感应热处理工序为关键工序，编制了相应的作业指导书和检验指导书，并设置了质量控制点，这为产品满足顾客要求打下了良好的基础。同时公司识别并收集了与产品有关的安全标准和检验标准及法律法规，根据法律法规和标准的要求制定了相应的控制措施、检验规范并予以落实，从而确保产品符合法律法规的规定。 对顾客相关方投诉的处理 建立质量管理体系以来，未出现顾客投诉。我公司非常注意与顾客的交流，通过电话联系、邀请客户现场监督检查我公司的产品质量、顾客满意度调查。对顾客提出的意见及建议都能及时进行处理。 对资源需求的评价 目前公司提供的各类资源（包括基础设施、工作环境、人力资源、检测手段等）能保证质量管理体系的正常