危险源识别、风险评价及控制管理程序.doc

危险源识别、风险评价和控制 管理程序 目的 识别公司在工作、生产活动过程和场所中的危险源，并对危险源的的风险进行评价和控制。 范围 适用于公司所有部门及车间和场所。 职责 3.1设备动力部负责危险源的识别和控制管理工作 3.2各部门和车间负责本单位危险源的识别、评价、控制和管理工作 4.程序 4.1危险源 4.1.1危险源：可能导致伤害或职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 4.1.2危险源识别：识别危险源的存在并确定其特性的过程 4.1.3重点危险源：长期存在或临时地生产、加工、储运和使用危险物质，且危险物质的数量等于或超过或国家规定的临界单元 4.1.4风险评价：评价风险大小以及风险是否允许的全过程 风险：特点危险情况发生的可能性和后果的组合 4.2危险源的识别 4.2.1各部门和车间在本单位的工作和生产活动范围内，组织对危险源进行识别： a.成立危险源识别小组，成员至少2人以上； b.小组成员应参加过“职业健康安全管理”和“危险源识别和风险评价及控制”等培训并考核合格，从事管理、安全、质量、技术、工艺、加工技能的方面工作的人员； c.在本单位涉及岗位、作业区等包含的场所、设备设施、建筑、活动等内容识别危险源，填制“危险源识别统计表”，交设备动力部汇总评审。 4.2.2危险源识别的方法 a.询问和交流； b.现场观察； c.查阅有关记录，以往案例分析； d.获取外部信息； e.工作任务分析。 4.2.3危险源的识别应包括所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设备设施及组织的活动的三种时态和三种状态下的各种潜在危险源 三种时态：过去、现在、将来 三种状态：正常、异常、紧急状态 如：设备的开机、关机或检修等与正常状态有较大不同，属于异常状态；出现火灾、爆炸、事故发生、自然灾害等属竞技状态。 潜在的危险源包括：人的不安全行为、物的不安全状态及环境和管理的因素。 4.2.4危险源的识别是一个动态过程，发生如下情况时应重新识别危险源 a.法律法规变化； b.设备设施改造、新工艺实施、新产品试制或生产、原材料更改和新建、改建项目设计、施工和投产； c.相关方的要求； d.自评、复评中未识别的危险源； e.发生安全事故后。 4.3风险评价 4.3.1设备动力部对各部门及车间识别的危险源进行汇总后，组织有关人员进行评价 a.在现有的控制措施下评价危险源，填制“危险源风险评价表”； b.公司危险源分为重大危险源和Ⅰ级危险源、Ⅱ级危险源； c.按国家《重大危险源辨识》（GB18218-2000）识别重大危险源，实行特殊管理； 4.3.2风险评价的方法 4.3.2.1直接判定法：符合下列条件的危险源判定为危险源 a.不能满足先行的法律法规、国家标准、行业标准规定的最基本的安全生产条件的； b.安监部门提出整改要求，通过整改措施解决的； c.相关方合理的投诉。 4.3.2.2作业条件危险性评价法 发生危险可能性分析：见“发生危险可能性分析表” 4.3.3设备动力部将评价后的“危险源评价表”报公司安全管理部和安全生产管理委员会审批后具体制定管理和控制措施 发生危险可能性分析表 可能性 设备设施、环境及管理因素 人的因素 危险源的级别 极可能 无安全控制设施和管理控制设施，无法避免事故的发生 经常发生习惯性违章作业或无证作业 Ⅰ级危险源 较可能 无安全控制设施，但有管理控制措施，或在同类作业中发生过多起事故，无法有效避免事故的发生。 在缺少监督的情况下时常发生违章作业或疲劳作业 可能 安全控制设施不全，有管理控制措施，或有在同类作业中三年内曾发生过事故，无法有效杜绝事故的发生 在生产节奏快的情况下，偶尔发生的违章作业或操作不熟练 Ⅱ级危险源 较少可能 本质安全化设施不全，有管理控制措施和有效的异常报警、监测手段，能预测事故的发生或在同类作业中发生过事故 因健康或环境等特殊原因造成的偶尔失误或误操作 不可能 安全控制设施齐全有效，实现设备设施本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生 无危险 4.4危险源风险控制 4.4.1列入重点危险源的，必须按规定上报上一级政府安监部门备案，对其实行重点安全防范，执行国家重点危险源管理办法； 4.4.2Ⅰ级危险源为公司不可接受的危险源，各部门和车间必须制定整改措施和管理方案加强控制，降低现有危险源风险 4.4.3对一般危险源各部门和车间必须制定相关的应急措施来控制或减轻潜在的事故影响 4.4.4Ⅰ级危险源的整改措施和管理方案应报公司安全管理部和安全生产管理委员会批准。设备动力部组织落实或监督检查落实情况 4.4.5整改措施和管理方案实施结果应组织评审，并对降低的危险源风险进行重新评价，确认降低的风险结果 4.5危险源及控制监督检查 4.5.1设备动力部及各部门