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/index.asp 库房管理程序 1.0 目的： ? 确定库房手机、物品、辅助材料等相关管理的控制。 2.0 适用范围： 本公司手机物品的入库、库存、出库、退库与盘点过程管理。 3.0 工作职责： 库管 ----- 负责仓库内手机、物品等安全存量的收发、库存盘点管理。 4.0参考文件： ?仓库管理制度 5.0? 工作内容 5.1.1 A）每日发货时间:下午17:00以前为下单时间，17:30为打包发货时间，17：30以后定货第二天在出货（依情况而论）。 B）仓库须具备防盗、防火、防水、通风等条件，以确保货物等储存安全。 C）仓库钥匙的保管。库管休息时钥匙交办公司主任处，如果办公室主任不在钥匙交由总经理保管。 D）每天对现有储存货物/品、出货数量以短信方式发给总经理。 5.1.2储存物品的堆放要求: A)?? 根据不同类别、型号、用途分库分区；储存要做到“三清”，“二齐”摆放。分区、分类排放整齐,标识清晰可见,当实际存储物品与物品的包装配件不一致时,需及时处理。三清：品牌清、数量清、型号清。二齐：摆放整齐、货物干净。 B)???易损物品、客户提供的物品或特殊物料，应单独隔离保存，并给予醒目的标识; C)???堆放的位置高度,应符合物料/物品的特点或其本身标识的要求;以下层包装不变 形、压伤为原则,但防止混放,以便做到先进先出。 5.2 货物/物品需要出库 5.2.1库房出货程序：出库人签字—打包人签字—发货人签字—主任签字 5.2.2当货/物要出库时上报公司管理者。（商家—业务员—库房—财务—总经理—出货） 5.2.3出货时认真填写出货单，商家名称、年月日、货名、数量、价格、备注、总金额、出货人的姓名。新客户要记录详细的地址、联系方式、姓名等。（商家—业务员—库房—财务—总经理—出货） 5.2.4发货必须通过物流部发到商家手上，不允许任何业务员自己将货提到商家处，除市区外。（业务员在出库单上签字—总经理签字或办公室主任—物流签字拿出门条） 5.2.5物流单上注明货物价值，详细写明内装物品。签收人的准确地址、姓名、电话等。 5.2.6如需发“现付”的货运部，库房自己垫付将货发出，后向公司报销。 5.2.7发货流程：业务员通知库房—库房告知财务—库房出货（出货人签字）—物流打包（打包人签字）—总经理签字或办公室主任签字后方能出货 5.3入库验收 5.3.1供应商送货到仓库，库房依据供应商“送货单”仔细核对相关货物，按实有数量验收，在送货单上注明收货的件数和数量，在送货单上在注明有无破损，未验货等字样，签字盖章。 A)? 进料物品有误（包括数量或重量错误，实物与标示不符及包装破损等）应及时联络采购处理。 5.3.3 货物验收无误完成后方可入库。并将“入库单”交财务部会计处，存根保存仓库。 5.4 物品（出库） 5.4.1物品领取，部门或个人必须填写“领料单”经公司审核后，持“领料单”到仓库领取物品。（部门—财务—总经理—办公室主任—库房） 5.4.3 物料/品发放入帐完毕后“领料单”仓库联须保存于仓库，将财务联交财务。 5.5 退库 5.5.1 商家退货回公司，先由售后工程师检查外包装、标、手机外观、手机是否进水人为损坏、配件是否齐全，符合退机条件后交库房进行电脑退库，仔细核实是否是这个商家的货。 5.5.2如不符合退货条件的，先打电话通知业务员，再通知商家进行落实，该报价的进行报价，必须在两个工作日内完成。 5.5.3 退库手续完毕后，同时做冲帐记录，开退库单交总经理签字，递交财务下账。 5.6? 储存数量要求: 5.6.1 所有储存物品需建立电子资料《物品出入库管制表》并按规定项目仔细做好帐目。记帐要认真，帐、物相符，物料出入结存要相符。 5.6.2 每次用完的各种账本交公司总经理处。 5.6.3?每周库房进行盘点，主要清点物品实数与电脑、帐本上是否相符。每月月底做盘存月报表，呈报经理审批。并及时入帐《手机物品进出库存月报表》，随时保持账物相符。 5.7 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登或总经理签字方可进入。 重庆茂天科技发展有限公司 2011年04月06日 批准： 复核： 拟制：