风险点排查1doc.docVIP

附件： 填表说明 1．“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。 2．“风险等级”统一设为三级，用A、B、C表示，A级为高风险岗位，B级为中级风险岗位，C级为低风险岗位。 3．行政权力运行廉政风险监控图深色部分颜色为红色（高级），浅色部分颜色为黄色（中级），淡色部分颜色为蓝色（低级）。 4.表格电子版请在厅门户网站下载。 单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章):和硕县国土资源局 填表时间:2011年 1 月 20 日 党组、党委 或党支部名称 主要职能 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 和硕县国土资源局党组 1.研究贯彻党的路线、方针、政策、决定；贯彻落实和硕县委、政府和州国土资源局的重要决定、指示、重要会议精神。 2.讨论提请州国土资源局党组、和硕县委、人民政府决定的重大事项。 3.讨论决定本局党的建设、党风廉政建设、纠风、精神文明建设、工作规划等重要工作部署。 4.讨论决定本局机构管理、编制管理和干部的推荐、任免、调动、培训、奖励、管理等重大事项，以及涉及群众利益和全局性利益的问题。 5.审定本局财务预算及审定财务开支。 6.讨论决定由局务会议提交党组审定的重大问题。 7.加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，加强党员干部的监督，领导本局的思想政治工作。 8.对重大突发性事件的研究处理。 1．民主集中制贯彻执行不到位，重要事项不经党组会决定。 搞“一言堂” 对“集体决策制度”执行不到位 细化党组决策的工作规范，建立重大决策事项登记、通报、核查、落实工作机制。 2．对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报,可能造成损失或严重后果。 对本单位造成 损失 大局意识不强，原则性不强 提高办事效率 3、不认真执行《干部任用条例》等规定，违反程序规定推荐、提拔、使用干部。 ①为亲属谋职位②报销费用③进行权权交易，提供便利 ①心有私心，无大局意识②无廉政意识，作风不正派 公开公示干部选拔任用条件、程序、原则，按规定上报干部任用的情况，接受干部群众和社会各界的监督。 4、违犯财经纪律,违规使用资金,重大项目开支及非预算开支未经党组会议通过。 ①管理不严。 ②政策性吃的不透。 ③无监督机制。 ①管理不严 ②政策性吃的不透 ③无监督机制 ①设立举报箱，公开举报电话，加强社会监督 ②严格财务制度，按标准收费 ③牢固树立为民服务宗旨 5、本系统国有资产管理 不按政府采购，维修办公用品。 ②各类会务接待，铺张浪费。 管理不严，不懂程序 ①严格政府采购程序 ②严格接待标准 填表人: 联系电话：5622342 单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章): 和硕县国土资源局 填表时间: 2011年 1 月 20 日 领导干部岗位名称 主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 党 组 书 记 主持党组全盘工作。负责抓本系统贯彻执行党的路线方针政策和上级党组的决定，指示、人事工作，党风廉政建设和精神文明建设工作，分管教育、党支部、工、青、妇、老干部、双拥、包村等工作，分管曲惠乡国土资源所工作。 1．不执行民主集中制，重大事项不经党组会研究决定； 一言堂 对集体领导决策制度，吃的不透 细化党组决策工作规范 方辉 2．违反《干部任用条例》规定，推荐、提拔、使用干部； 任人唯亲 无大局意识 集体研究，广泛征求意见，任人唯贤 方辉 填表人: 联系电话：5622342 单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章): 和硕县国土资源局 填表时间: 2011年 1 月 20 日 领导干部岗位名 称 主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 局 长 主持局全盘行政工作，侧重人事、纠风、土地、矿产资源管理、行政办公室及财务工作，苇区管理、测绘管理、信访工作，国土资源执法监察等工作，分管乌什塔拉乡国土资源所工作。 1.财务开支审批（风险点：重大项目开支及非预算开支） ①超标准报销 ②超标准开支 管理不严 政策性吃的不透 ③ 无监督机制 重大项目开支，基建项目开