采购购改霞.docVIP

1.目的 确保采购业务顺利进行，并能适质，适价，适时供应公司所需之物品． 2.适用范围 所有物品的采购活动均适用． 3.职责 3.1请购单位：负责物品之订购计划，订单开立. 3.2采 购 课：物料采购及追踪．会同品管课/技术部门对直接材料/间接之样品 进行承认。 3.3品管/涂技课/技术课：负责购进物料的质量检验及质量追踪． 3.4仓 库：负责购进物品的入库及发放. 4.定义: 4.1 直接材料：构成产品直接关联之物料：涂料、塑胶、油墨、色粉（抽粒）、溶剂等。 4.2 间接材料：为支援生产所必备之治工具、包装辅材、机械设备、发包工程、 消耗品、办公庶务用品、模具外发加工、模具钢材等。 5.流程: 5.1样品承认： 5.1.1送样原则： A.国内、外供应商经调查，评鉴为合格供应厂商者； B.为提高质量及单价评价者； C.为新供应厂商承认之目的者； 5.1.2样品承认： A.若有新原物料或有新供应厂商物料之承认，由采购课要求供应商送适量样品 及规格书，品管课或技术部门依所需物料样品进行检验确认，附件《样品试作评价依赖书》（附件7.2） B.送样物品检验合格时，由相关部门主管签名确认，检验不合格时采购课需要可 再次通知送样。 5.1.3供应商承认再取消： 试样过程中发现供应商交货之直接材料或间接材料质量有重大变异，经品管 或技术部门判定将影响产品及制程时，应由品管课或技术部门判定需重新送 样者，则依5.1.2条程序处理。 5.2采购作业流程图，请见附件7.1 5.3采购作业： 5.3.1生管课根据客户的订单及内示需求量，开立《请购单》（附件7.3）申请直接材 料/包装材料.各生产单位依据生产计划、库存状况由各部门事务组开立《物品 请购单》（附件7.4）申购治工具、模具外发加工至采购课.总务课仓库负责依 据各单位提报用量开立《物品请购单》申购办公庶务用品/消耗品等。 5.3.2 采购课依据《申购单》开立《采购单》（附件7.5），依据《物品请购单》开立 《物品采购单》（附件7.6）.采购人员在开立相对应的订购单前，对已使用过 之直接材料和间接材料应先进行询价作业，询价应以合格供应商群优先考量。 5.3.3 比价作业： 5.3.3.1采购人员进行直接材料或开接材料等采购作业时，需先进行比价，选择以 质量、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。 5.3.3.2采购案件如有特别之要求，如客户指定品牌规格或独占技术时，得以议价 方式进行，议价方式如遇先行付款作业时应极时通知财务课。 5.3.4订购作业：采购单上需注明品名/规格型号、数量、单价、金额等。必要时需 附上工程图面、规格书等。呈采购课经理核准后，方可发至供应商处。 5.4采购管制： 5.4.1交期管制： 5.4.1.1以客户交期之需要，限定供应商所交货之日期，以电话或传真跟催，以确 保交期达成。 5.4.1.2若材料经品管或技术部门检验不合格需判退者，则由采购与供应商另议交期。 5.5采购产品之验证： 5.5.1 直接材料类：涂料/油墨/溶剂/塑胶原料类到厂后，由仓管人员依据采购订单 先行核对送货单上的品名/规格/数量/单价/金额后，安排物品存放地后，由生 管课仓管开具《进料验收单》附件7.7，通知品管课进行检验.品管课进料检 验完成后，加盖环检合格章后（HSF管控），通知仓库入库管理。 5.5.2 间接材料类：特指由治工具、包装辅材、消耗品、办公庶务用品由总务课仓 库依据订单核对送货单（附件7.7），通知涂技课进行检验.验收合格由涂技课 主管签名后，通知仓管入库管理.（模具外发加工/工具配件由模具课自行判定，主管签字后生效，其他同以上流程）。 5.5.3 机械设备类的申购由各部门发联络函至总务课设备组，由总务课整合电力评估 后，开具物品请购单至采购课受理，机械设备纳入时由总务课仓管开立《设备 工程验收单》（附件7.8）通知设备组检验，验收合格后由总务课编制固定资产 号，登录相关信息后.财产转移相关申购单位。机械设备有异常时，相关使用单 位开立《设备/仪器维修连络单》（附件7.9）至总务课受理。 5.5.4 发包工程统一同总务课对采购课申请，发包供应商入厂作业时，总务课依据 “新项目建设影响评价程序”相关条例执行，验收时由设备组填写“设备工程 验收单”方可完成。 6相关文件: 6.1不合格品管理办法 6.2进料检验管理办法 6.3新项目建设影响管理办法 6.4供应商评鉴管理办法 7.附件 7.1采购作业流程图 7.2样品试作评价依赖书 7.3请购单 7.4物品采购单 7.5采购订单 7.6物品采购单 7.7进料验收单 7.8设备工程验收单 7.9设备/仪器维修连络单 7.10退货单