迎接省中药饮片抽查工作手册.doc

医疗机构专项查 2016年10月 江苏省医疗机构专项检查 主要内容 检查方法 评估结果 一、组织结构 查阅相关文件与会议记录 　 查阅资料，人员配备、工作制度、工作计划和工作记录等 　 现场检查 　 1.4 制订本医疗机构中药饮片使用目录和处方调剂给付规定，三级医院不得少于400个品种。 查阅相关文件与资料 　 查阅人员档案、职称证书等相关资料 　 查阅相关资料 　 二、采购、验收、保管 2.1 制订中药饮片采购制度、计划审批制度与采购操作流程，做好采购记录。 查阅相关文件与资料 　 2.2 中药饮片必须从行政部门认定的、具有合法资质（二证、GMP、GSP）的中药饮片生产企业、批发企业采购。并留存相关的资质材料复印件，销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件（加盖企业公章）存档备查。 查阅相关资料 　 2.3 医院应与所有供货单位签订供货合同或协议，签订质量保证协议。 查阅相关资料 　 2.4 医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估。 查阅相关资料 　 查阅相关资料 　 2.6 医院对所购的中药饮片，应当按照国家药典标准和省药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，验收不合格的不得入库。 查阅相关资料、现场检查 　 2.7 制订中药饮片验收保管制度及验收保管操作程序，制订中药饮片退、换货制度和记