芜湖工业区课件.ppt

铁前以各单位制定的双超越阶段目标为考核依据，分阶段对比成本（原燃料采购价格、副产品销售价格），与考核目标的差异，给予考核；每月以铁水成本对标情况为依据，按照成本降幅对铁前系统各单位进行奖励，奖励按照各单位成本贡献比重进行分配。 铁后以各单位制定的双超越阶段目标为考核依据，分阶段对比成本（原辅料采购价格、副产品销售价格、产品销售价格），与考核目标的差异，给予考核。 芜湖工业区 二、考核激励办法 综合铁水成本与标杆企业对标分析 财务部 炼铁部 外购原料价格对标 自产焦炭成本对标 自产球团成本对标 烧结关键生产\消耗\费用指标 炼铁关键生产\消耗\费用指标 能源价格 副产品价格 采购中心原料部 采购中心炉料部 焦化生产部 球团生产部 烧结生产部 炼铁生产部 财务部、动力部 销售中心 抓住铁前成本关键要素，分析成本双超越影响或贡献因素，对相关责任部门实施奖罚。 采购价格高于标杆企业，按总金额的3~5%考核 生产成本高于标杆企业，每1元/t考核5000元 自身影响铁水成本比标杆企业高，每1元/t考核10000元 及时调整合理价格， 从动力部利润中扣除高价获利 销售价格低于标杆企业，按总金额的3~5%考核 考核标准 奖励标准 铁前总成本实现了超越，对各相关贡献部门按考核标准对等进行奖励；如铁前成本没有实现超越，对个别贡献部门减半进行奖励。 对标项目 责任单位 铁前考核激励办法 外购燃料、辅料价格对标 芜湖工业区 铁后考核激励办法 铁后加工费和售价与标杆企业对标分析 财务部 铁后单位 外购废钢价格对标 外购辅料价格对标 关键生产\消耗\费用指标 能源价格 采购中心原料部 采购中心炉料部 铸管部生产部 抓住铁后加工费，利润关键要素，分析加工费双超越影响或贡献因素，对相关责任部门实施奖罚。 采购价格高于标杆企业，按总金额的3~5%考核 生产成本高于标杆企业，每1元/t考核5000元 及时调整合理价格，或从动力部利润中扣除高价获利 考核标准 奖励标准 铁后加工费实现了超越，对各相关贡献部门按考核标准对等进行奖励；如成本没有实现超越，对个别贡献部门减半进行奖励。 财务部、动力部 采购中心物资部 炼钢部生产部 轧钢部生产部 产品质量及过程控制 质量部、监控部 产品发运 总调、运输部。。 产品质量赔付，按总金额的1~3%考核 交货期造成的损失，按总金额的1~3%考核 销售价格 销售中心 销售价格低于标杆企业，按总金额的3~5%考核 责任单位 对标项目 芜湖工业区 芜湖工业区 （1）炼铁部考核激励办法 芜湖工业区 （2）炼钢部（42CrMo）考核激励办法 芜湖工业区 （3）销售中心考核激励办法 目录 第一部分：双超越组织结构 第二部分：双超越工作流程 第三部分：2015年双超越工作计划 第四部分：保障措施 第五部分：跟踪评级及考核激励办法 第六部分：桃江双超越工作计划 一、标杆企业的确定 　继股份公司召开生产经营活动分析会以后，桃江新兴按照股份公司的统一要求，立即召开了“双超越”工作计划会议，研究讨论标杆企业的标准和依据，从产能产量、规格区间、内外销比重、生产工艺、成本可比性等角度分析。辽宁省营口的爱维尔铸业有限责任公司（以下简称爱维尔）既和我公司生产工艺与产品覆盖范围相近，经济技术指标又走在同行业的前面，我们选择营口的爱维尔，作为我们2015年的外部标杆企业；芜湖管件迅速达产达效，虽然芜湖消失模主要生产“中、大”口径常规通用产品，但我们仍然将其作为内部对标单位。 芜湖工业区 组长 符坚 副组长 闫国栋 李皓明 莫正田 姚平英 侯永先 曾卫芳 周国安 杨楚谋 汤迪文 刘志明 王建明 熊劲强 谢放兰 　一、“双超越”工作领导小组 1、领导小组架构 二、“双超越”工作领导小组 芜湖工业区 小组成员 承担“双超越”工作主要业务 部门 职务 姓名 公司 董事长 符坚 总体规划与督导，侧重主体装备的升级改造和工艺技术的进步 总经理 闫国栋 主题组织与实施，侧重于运营机制建设和内外部资源协调 常务副总 李皓明 负责生产运行过程的日常管理，组织落实各阶段、各部门即定任务指标 副总经理 莫正田 负责生产物资采储和非管件产品销售，侧重降低采购成本和货款回收指标 总会计师 姚平英 负责运营资金调配与流转，侧重三项费用管理和资金利用效率指标 副总工 侯永先 负责装备、工艺技术改进与提升，侧重设备保障和降废减损指标 芜湖工业区 小组成员 承担“双超越”工作主要业务 部门 职务 姓名 生产管理 主任工程师 周国安 负责生产计划的落实和订单履约，侧重优化生产组织模式、节能降耗、降低物流成本 市场营销 主任工程师 曾卫芳 负责各类原辅材料采购和非管件