方针和目标.pdfVIP

文件名称 方针和目标管理控制程序 文件编号 HG-IP/MA01 生效日期 版本 A 总页数 4/4 1．0 目的 通过对方针和目标的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现。 2 ．0 范围 适用于公司内整个运行过程中质量/环境方针与目标的管理。 3 ．0 定义 无 4 ．0 职责 4 ．1 管理者代表负责目标/指标的审核。 4 ．2 最高管理者负责方针的制定，方针、目标的批准及定期评审。 4 ．3 各部门负责制定部门的质量/环境管理目标、指标。 5 ．0 程序 5 ．1 质量/环境方针的制订 方针由最高管理者制订，并形成书面文件。 5 ．1．1 质量方针是组织总的质量宗旨和方向，最高管理者应确保质量方针： 1) 与公司总的宗旨相适应； 2) 包 对满足要求和持续改进的承诺； 3) 提供制定和评审质量目标的框架； 4) 在组织内相应的层次沟通和理解； 5) 得到持续适宜的评审； 5 ．1．2 环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明企业对环保的态度和责任，体 现出“两个承诺，一个框架”的原则： 两个承诺：承诺持续改进企业的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预 防的思想；承诺遵守国家及当地有关的环境法律法规和其他要求； 一个框架：为企业制定环境目标、指标提供指导（框架）。 5.2 质量/环境目标的制订 5.2.1 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量/环境目标、指标：质量/环境目标、指 标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量/环境方针的需要，主要包 但不局限于： 1) 质量/环境方针； 2) 重大环境因素； 3) 法律法规及其它要求； 4) 可选技术方案、财务风险、运行和经营要求； 5) 相关方要求； 5.2.2 质量/环境目标制订要求 1) 质量/环境目标制订要有科学性和可行性，必要时要进行可行性论证； 2) 质量/环境目标尽可能量化，对于指标要有限时规定，具有可验证性； 文件名称 方针和目标管理控制程序 文件编号 HG-IP/MA01 生效日期 版本 A 总页数 4/4 3) 质量/环境目标应体现持续改进的可见性和控制连续性； 4) 质量/环境目标应是有层次的，应是一个逐渐细化、分解的过程； 5) 质量/环境目标制订应具有可实现性和激励性，不宜过高或过低； 5.3 质量/环境方针和目标的发放 5.3.1 质量/环境方针和目标的发放具体执行由 控负责，参照《文件控制程序》。 5.3.2 当相关方需要索取时，由 控负责提供并登记。 5.4 目标的实施 5.4.1 目标确定后，各部门负责人组织实施以达到目标要求。 5.4.2 对于未能达到实施要求的，部门负责人组织人员进行分析；必要时，对目标提出修改。 5.5 质量/环境方针和目标修订 5.5.1 每半年由管理者代表组织各部门对方针、目标进行评审，若实施质量/环境方针、目标中因某些 因素变化未能按计划完成时，须组织有关部门进行讨论，分析原因，需要时提出修改建议，填 写《方针、目标修订申请表》报总 理批准后进行修订，修订后，并按《文件控制程序》发放 控制。 5.5.2 质量/环境方针和目标的修订依据包 不局限于： 1) 质量/环境方针变化； 2) 法律法规和其它要求变化； 3) 重要环境因素变化； 4) 相关方要求变化； 5) 经营方针目标变化； 6 ．0 相关文件 6 ．1 《文件控制程序》 HG-IP/DC01 6 ．2 《管理方案控制程序》 HG-IP/MA05 7 ．0 相关记录 7 ．1 《方针、目标修订申请表》