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202-05-18-仓库自盘自查操作指引(李朋儒)
By Laura 仓库盘点指引 2012年5月18日 一、自盘自查准备 单据收集 电脑作帐 疑难帐务处理 特别情况说明 理货 二、盘点分工 盘点领导小组： 组长：总监 执行组长：店长 执行副组长：货物组长 组员：对货、组员、其它协助人员 盘点执行小组 小组长：（对货、组长或业务员等熟悉货物者） 组 员：新组员、司机 三、盘点分类 按货物分类组织 1、电线电缆、木铬铁铬、散米 2、照明类、电工类、风扇类、管槽类、其它杂项 按货区组织 1、正品区、退货区、维修货、呆货、死货 2、其它：排查无帐货与无货帐 四、现场盘点方法 正点、复核，确定盈亏，做记录 产品归类与存放规范 五、盘点的原理流程与分析处理 盈亏、正负差 原因分析：调货复核、进货单与电脑帐复核、销售单复核 编制盘点报告（报告、底稿、文档有效性） 发现问题总结 责任人处理 六、盘点的基本要求 熟悉公司货物操作流程及规范性 进货、出货、退货、调货、返厂（清退、维修）、认定处理呆死货、盘点结果操作原理 素质与责任心要求 严谨、认真、勤奋、踏实、稳定、高度负责任 七、自盘结果的效力与使用 店内落实《货物管理流程及责任追究规定》的处罚处理依据 自评货物管理水平、风险点、改进操作 为与总部财务核查组对帐的依据 责任 专业 协作 发展 By Laura
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