采购实施管理办法.pptVIP

采购管理办法 xx公司xx室 第一章.总则 第二章.职责分工 第三章.采购方式管理 第四章.采购需求管理 第五章.采购流程管理 第六章.采购文件归档管理 第七章.附则 第一章.总则 第一条 为规范采购实施管理，提高采购效率，降低采购成本，根据集团公司、省、市公司相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。 第三条 本办法适用于公司内部。 第二章.职责分工 第一节 需求管理 第四条 采购需求的管理涉及采购需求专业管理部门及采购需求提出部门。 （一）采购需求提出部门是指项目管理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位，其主要职责是： 1、 作为项目管理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位，负责制订本单位需求计划； 2、 负责提出采购需求，并提供采购依据、数量及供货地点要求； 3、 参与所提需求涉及的供应商认证及采购实施，协助审核技术标准、质量及服务规范及评审方案； 4、 负责组织到货物资接收、服务确认，协助盘活库存积压物资。 （二）采购需求专业管理部门指负责对所辖专业下需求的管理部门，采购需求专业管理部门具有采购需求部门的相应职责。采购需求专业管理部门主要职责是： 1、 根据技术、维护或业务归口管理需要，负责组织制订兴宁分公司所需采购的物资、服务的技术标准、质量及服务规范、适用场景、范围等要求； 2、 负责汇总审核所辖专业的需求计划； 3、 负责在供应商认证及采购实施中对技术标准、质量及服务规范及评审方案审核把关。 第二章.职责分工 第二节 采购实施分工 第五条 公司采购实施部门是xx部。 第三节 采购小组 第六条 采购小组是指为完成具体采购项目，由采购实施部门牵头组织成立的工作小组，具体职责为： （一） 制订采购公告及采购文件（含招标文件）； （二） 负责制订评分标准； （三） 制定标底； （四） 负责对供应商诚信、履约能力、产品质量等方面进行审核； （五） 负责组织采购实施，并完成采购过程文件； （六） 编制采购评审报告，提出采购小组建议。 第二章.职责分工 第七条 采购实施部门应根据项目实际情况提出采购小组组建建议，纳入采购实施方案报批确定。 （一） 采购小组组长由采购实施部门管理人员或采购实施部门分管领导担任，小组成员由采购实施部门、需求专业管理部门、需求提出部门、使用部门等选取具有相关知识、技术或商务谈判能力的骨干员工担任。对于重大采购项目，法律事务人员应作为小组成员；大宗及以上的采购项目，纪检监察人员应进行见证。 （二） 采购实行组长负责制。组长全面负责小组工作的协调、管理及采购具体实施。 第八条 采购小组成员参与评审工作时，应遵守以下工作守则： 自觉遵守国家有关采购的政策、法规； （二） 遵守《xx公司关于加强依法运营规定》及《xx公司廉洁从业规定》； （三） 与公司签署《廉洁承诺书》，并自觉履行； （四） 认真履行职责，客观、公正、公平地参与评审工作； （五） 评审工作中不得与厂商串通，弄虚作假，谋取私利； （六） 不得泄漏与评审工作有关情况或资料。 第二章.职责分工 第九条 结合公司实际，主要采取询价采购方式。 询价采购适用范围：依法无须采用招投标方式进行采购，且采购的物资、服务规格及标准统一，货源充足的且价格变化幅度小，潜在供应商为 3 家或以上的采购项目。 第十条 询价采购主要包括采购文件编制、采购文件发放、应答文件接收、评审等过程。 第十一条 采购文件编制 （一） 采购小组应组织编制采购文件，在采购文件中应明确表述本采购项目只进行一次报价，并且是最终报价； （二） 采购文件应包括需求书、技术规范和必要的商务条款等内容，对于属于否决性指标的条款应做明细标识并在采购文件中声明。 第三章.采购方式管理 第三章.采购方式管理 第十二条 采购文件发放 （一） 采购文件经审批同意后才能向供应商发布。采购小组应指派专人在约定的时间、地点将正式的采购文件发放给潜在供应商的授权代表，并要求授权代表在采购文件发放签收表上签字确认； （二） 供应商在外地不能到现场领取采购文件的，则由负责寄送采购文件的小组成员代签字确认； （三） 采购小组成员应对各潜在供应商名称及数量进行保密。 第十三条 应答文件接收 应要求供应商在递交应答文件截止时间前，将应答文件寄送到指定地点，采购小组商务联系人应签收应答文件，并填写应答文件签收表，供应商邮寄寄送应答文件的，则由采购小组的收件人代签。 第十四条 评审 （一） 采购小组应在约定时间、地点组织审核供应商提交应答文件的有效性，到场的小组成员不得少于小组成员总数的三分之二； （二） 凡属下列情况之一者，应答文件应作废，并由采购小组在询价评比记录表上记载： 1、 应答文件未密封；2、 应答文件未加盖单位