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不合格品控制 * 环境变了、习惯也要改变 GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求 8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限 GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求 8.3 不合格品控制 组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品： 1、采取措施，消除发现的不合格; 2、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品; 3、采取措施，防止其原预期的使用或应用; 4、当在交付或开始使用后发现的产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求 8.3 不合格品控制 在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。 应保持不合格的性质的记录，以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 不合格的基本概念 一.何为不合格？ 不合格：不符合要求（？） 二.不合格分类有哪些？ 1.不合格现象 2.不合格产品 3.不合格服务 4.不合格状态 …… 一、不合格现象 1.现状标识混乱 2.区域规划不明确 3.作业操作规程不完善 4.工作没有流程化 5.物件堆放杂乱 …… 现场图片 以下的算不算不合格呢？ 二、何为不合格产品？ 1.不符合规格的产品 2.没有达到期望值的产品 3.没有满足要求的产品 不符合要求的产品 三、不合格服务 1.未按服务规定流程进行服务 2.服务技能不够 3.服务配套件、设施不够 四、不合格状态 1、不合格品的检验状态 2、合格品的存放不合格（影响产品合格指标） 不合格带来的影响 1.内外部管理混乱 2.流程不规范 3.产品质量不稳定 4.客户关系不稳定 以上4点带来哪些影响呢？ 1.公司生产效率低下 2.成本升高，利润降低 3.公司失去稳定客户群 4.公司产品失去市场竞争力 …… （案例：99.9%合格率带来的后果） 不合格产品的分类 一、供应商不合格产品 供应商供应的及外协加工的不合格产品 二、制造过程不合格品 生产制造过程中产出不合格的产品 三、客户处不合格品 公司提送到客户处被发现的不合格品 不合格品处理方案 1.返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 紧急放行/例外转序 冲压及下料不得办理 对下道操作不能造成影响或无法操作 不合格品控制要求 标识 记录 评审 隔离 处置 不合格品审理人员资格 所有不合格品审理人员必须是经总经理批准授权的人员，泵车审理人员如下： 技术中心：吴富国、李光鑫、程志翔、张华、罗伟 质控：季忠祥 组长：刘洪庆、朱志春、夏爱军、赵德敏 不合格品审理人员资格范围 并非所有不合格品的评审，都需组长批准，相关部门批准范围如下： 一般影响外观、不影响使用性能、不降低出厂标准的不合格项由质控部独立评审即可。 影响产品设计要求和功能的需技术部门共同评审后交组长审批。 重大不合格项（可能影响客户使用、设计功能、相关部门无法确认的）需组长审批。 如遇客户有合同要求的不合格项还需客户或客户代表同意。 不合格品通知及处理记录与质量信息反馈单的区别： 不合格品通知及处理记录：在生产过程中，出现不符合产品要求及过程要求时，由检验员填写，责任部门召集评审使用的信息记录方法。 质量信息反馈单：1、在生产和检验过程中，当出现对技术、工艺要求理解有分歧、技术、工艺要求不明确时，由需求人填写，交相关部门确认的一种信息传递方法。2、当相关人员需对一些隐患（产品、工作、安全等各方面）进行反馈时，采用此反馈单。 一、供应商不合格品的管理流程 一、供应商不合格品的管理流程 进货检验不合格品处理 在进货检验时，遇到不合格时，如能当场退货处理，则由采购安排直接退货。 如不能直接退货时，先做好明显标识，由仓库进行隔离到不合格品区。 采购人员对不合格品视问题性质决定是否办理不合格品回用单。 如不合格品回用单经评审批准后，外检需去除不合格标识。 配套件的回用，外检需将相关评审信息传递到相关工位检验员。 所有不合格均需进行登记到日报表和外购（协）件不合格统计报表中。 一、供应商不合格品的管理流程 二、制造过程不合格品的管理程序 过程不合格品处理 对于配套件不合格，需及时反馈到外检处，并开出不合格品通知，如为批量或重大问题，还需向部门汇报。 对于本工位产生，可在现场通过返工达到要求的不合格可由检验员做好标识后返工经检查合格后去除标识并做好记录。