参考格式_ERP用户岗位工作手册范例100310.doc

XXXXXXXXXXX公司 ERP用户岗位工作手册 制作人员 王辉 所属部门 仓库 制作日期 2009-09-27 修正日期 2009-10-19 工作手册目录 日常工作内容说明 一、入库作业 1 产线产出缴库： 产线生产的成品会有产线班长开具缴库单，交产线包装人员磅重称出数量，再交品管人员（QA）抽检OK，然后交还产线包装人员录入系统方可入库。一般每天缴库两次（白晚班各一次），物料拉回仓库之后首先要对其一一分类，核对单据、品名、重量及数量，确认无误然后依照缴库单做账本账，账本上要写清入库日期、单据号码、入库数量、结存数量。做完账本账接着进行系统复核，具体操作流程见ERP系统作业（缴库单的复核）。 注：1我司同系列物料的品名极为相似，所以对物料分类时一定要仔细认真，不同物料不可混放同一胶箱内。 2 物料分类时若发现单据号码、品名规格或数量有误的，要及时找产线包装人员予以改正。 3 我司物料入库都是以PCS为计量单位，且材料较小，单重不一，导致成品入库时在数量上会存在差异，或多或少，多出来的数量产线包装人员会单独开具一张缴库单而不录入系统，此类单据需交成品仓组长予以调整。 2 委外加工和外购来料入库： 委外加工物料及外购来料品管（IQC）验收OK以后会通知仓库入库，拿到单据（委外入库单或进料验收单）后，依照单据逐一核对品名数量，确认无误方可拉回仓库入库。先依照单据做账本账（同产线缴库），最后做系统账，具体操作流程见ERP系统作业（委外入库单和进料验收单做法）。 注： 委外入库单或进料验收单需有品管（IQC）验收人员签字，并做好验收单号才可入库 3 仓库库存不良重工OK后的退料入库： 若仓库库存有不良，生管会开制令单并通知产线返工组领出重工，重工OK退回仓库时产线会开具退料单，此类产品入库时同产出缴库。系统操作流程见ERP系统作业（退料单做法）。 注：退料单必须写清重工制令单号、品名及数量，并有产线课长以上干部签字方可 退料数量不可大于所领出重工数量，若是因磅重造成的误差则需特别注明，并交成品仓组长予以调整。 4 客退品OK缴库： 客户退货经品管判定需OK入库之产品缴到仓库，此类情况则不需单据（单据会给仓库收货人）直接入库，仓管只需做账本账（账本上需注明客退品入库），系统账也会有仓库退货管理人员做。 二、出货作业 1 、业务出货 由业务做好次日出货排程，仓管根据业务排程筛选出本仓库所需出货的产品并做出本仓库的“出货表”，仓管根据“出货表”进行备料拿货，备料时需注意“客户”一栏，需附备品的客户可同时将备品取出放入样品袋（样品数量：华广7PCS、华美2PCS、稳态5PCS、整隆12PCS、备品，所取备品之产品需在出货表做标示）将所拿货物的实发数量填至出货表“实发量”一栏中，待货拿完之后通知品管包装依照出货表进行点货，清点完毕后由点货人在点货人签名处签名并将其货物拉出仓库（备品则待次日包装拿来“出库申请单”并核对无误后方可再交于包装），待货出仓之后如有任何异常皆于仓管无关。如有库存数量不足出货表所需出货数量，需将出货表复印一份交于二楼包装，以便于包装对所需出货的急料作优先处理而不致于影响正常出货。 次日接到包装送来销货凭单，将销货凭单与出货表核对客户、品名规格及数量（如有异常需及时与业务反应并要求做处理），并将销货单号记录在出货表“销货单号”一栏中（便于做帐本出帐），核对完毕之后，则依照出货表将出货产品及所附备品做帐本出帐。 帐本出帐时需在“摘要”一栏中记录每一笔销货凭单的销货单号。 销货凭单则需推后两天再予以复核。 “销货凭单复核”和“出库申请单”的系统详细操作步骤见ERP系统作业。 2、打样、补短装、补不良 工程打样、业务需求给客户补短装或补不良时，由需求部门开出仓单（后续将以出库申请单代替）经部门主管或经理签方可生效。 （注：需求数量≤1000PCS由部门主管签字，＞1000PCS需由经理签字方可生效） ERP工作流程说明 复核缴库单作业流程 由生产部门，将材料加工后通过品管进行确认后在由制造包装进行操作系统作业之后方可入库。在制造入库时，仓管主要工作对材料进行确认，数量，品名之后进行单据复核。 第一步：选择“生产管理”，“厂内作业”，“厂内入库”并打开。 第二步：选择“联动”在入库单号下输入要复核的单句号码并确认。 第三步：选择“复核按钮并复核。 厂内领料作业流程 第一步：选择“生产管理”“厂内作业”“厂内领料”并打开。 第二步：选择“新增”在制令单号处输入要领的制令单号并确认。在点击齐套领料并确认品名是否相复。 第三步：在数量位置输入要领的数量并保存。 厂内退料作业流程 第一步：选择“生产