管理手册2016.06.15.doc

管理手册 2016.5.13 实施 目 录 条 款 要 求 页 码 　 发布令 1 　 修订页 2 0.1 公司简介 3 0.2 质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标 4 0.3 管理层承诺 5 1 应用范围 6 2 引用标准/法规 6 3 术语、定义和缩略语 7 4 管理体系 8 4.1 管理体系文件的总要求 8 4.2 文件要求 9 5 管理职责 11 5.1 管理者承诺 11 5.2 以顾客为关注焦点 12 5.3 方针和目标、指标 12 5.4 策划 13 5.4.1 环境因素 13 5.4.2 危险源辨识、风险评价和控制措施 14 5.4.3 法律法规和其他要求 15 5.4.4 管理目标、指标和方案 15 5.5.1 职责权限 19 5.5.2 管理者代表 24 5.5.3 沟通、参与和协商 24 5.6 管理评审 25 6 资源配置 25 6.1 资源提供 26 6.2 人力资源 26 6.2.2 能力、意识和培训 26 6.3 基础设施 26 6.4 工作环境 27 条 款 要 求 页 码 7 产品实现 27 7.1 产品实现的策划 27 7.2 与顾客有关的过程 27 7.3 设计和开发 28 7.4 采购 30 7.5 生产和服务的提供 31 7.5.1 生产和服务的提供的控制 31 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 31 7.5.3 标识和可追溯性 32 7.5.4 顾客财产 32 7.6 监视和测量设备的控制 32 8 实施和运行 33 8.1 环境和职业健康安全运行控制 33 9 测量、分析和改进 34 9.1 总则 34 9.2 监视和测量 34 9.3 不合格品、不符合控制 36 9.4 数据分析 37 9.5 改进 37 9.5.1 持续改进 38 9.5.2 纠正措施 38 9.5.3 预防措施 38 10 附录 39 10.1 附录A 程序文件清单 40 10.2 附录B 体系过程简图 41 10.3 附录C质量/环境/职业健康安全目标指标 42 10.4 附录D 管理者代表任命书 43 10.5 附录E 顾客代表任命书 44 10.6 附录F 员工代表任命书 45 10.7 附录D 公司地理位置图 46 管理手册 NY-SQA-001 发 布 令 依据ISO9001：2008、ISO14001:2004和ISO/TS 16949∶2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001∶2008的特殊要求》（以下简称TS16949∶2009）及GB/T28001：2011,《管理手册》经公司审定，于2013年11月1日发布并开始实施。 本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），持续、稳定地生产出符合产品质量标准，满足顾客要求的产品及使本公司在制造、销售、服务等活动中能够考虑环境法律、法规的要求和重要环境因素对周围环境的影响及重大危险源对员工的职业健康安全的影响而制定的。公司的质量管理、环境管理及职业健康安全管理必须完全按照手册所规定的内容实施，任何人不得违反。 上海xxxxxx有限公司 总经理： 上海xxxxxx有限公司 第1页 共 46 页 管理手册 NY-SQA-001 修 订 页 版本号 修订内容 修订人 修订日期 C1 修订部门管理职责 陈小东 2003.01.01 C2 ISO14001：1996换版为 ISO14001：2004 陈小东 2005.10.31 C3 修订过程职责部门分配表 陈小东 2006.6.10 C4 在ISO14001：2004、ISO9001：2000的基础上加入ISO/TS16949：2009 陈小东 2007.01.01 C5 S15、S16\S17(主要责任部门)栏“管理者代表”改为“管理部” 陈小东 2008.01.31 D0 ISO9001:20