质量管理体系内审检查表精选.doc

内部审核检查表（Q） 受审方：XX单位XXX项目部 审核日期：20XX年X月X日至X月X日 编号：电建国际-20XX-XXX(项目部简称) 序号 标准条款 现场审核内容（思路） 审核记录 评价 Q E S 首次会议 可通过首次会议获取并记录如下信息，为后续审核活动按排提供线索和思路： 1、工程概况，包括工程简况，质量和进度要求等； 2、项目经理部领导班子分工，设置的组织机构和主要管理岗位以及其岗位职责； 3、项目质量管理体系文件及质量管理情况情况（如果可能审核组应在到达现场的第一时间获取项目管理体系文件并在现场审核前进行文审并记录审核证据和审核发现）。 4、外包过程情况 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 察看项目施工生产现场 1、察看并记录原材料、过程产品和最终产品实物质量，如混凝土外观质量，土石方工程的超欠挖，预裂和光面爆破的残孔率，钢筋接头的焊缝质量,砌体工程是否砂浆饱满等； 2、察看产品标识和检验试验状态标识是否满足要求； 3、察看原材料、过程产品和成品搬运、存贮和防护是否满足要求； 4、察看现场操作人员的技艺水平是否满足要求； 5、察看现场操作人员作业是否满足操作