宁波大榭开发区管委会一、2015年一般公共预算调整情况摘要.PDFVIP

关于宁波大榭开发区 2015 年预算执行情况 及 2016 年预算草案的报告 宁波大榭开发区管委会 一、2015 年一般公共预算调整情况 根据财政收入情况，对 2015 年一般公共预算收入进行 了调整，并报市人大备案。调整后，一般公共预算可用资金 为 487786 万元，比年初预算增加 50946 万元，其中：一般 公共预算收入调增 40401 万元， 转移性收入调增 10545 万元。 根据收入来源和支出需要， 相应调增支出 50946 万元， 其中： 一般公共预算支出调增 28344 万元，转移性支出调增 22602 万元 （其中：上解支出调增 2105 万元,安排预算稳定调节基 金 20497 万元）。 二、2015 年一般公共预算执行情况 2015 年全区一般公共预算收入完成 446952 万元，为调 整预算（以下简称“预算” ）的 104.3%，比上年增长（以下 简称“增长” ）21.7%，其中：税收收入完成 386164 万元， 为预算的 103.9%，增长 19.9%；非税收入完成 60788 万元， 为预算的 106.9%， 增长 34.3%。 按照现行财政体制计算， 2015 年全区一般公共预算可用资金为 514819 万元。 2015 年全区一般公共预算支出完成 428514 万元，为预 算的 95.8%，增长 15.9%;上解支出 17144 万元，安排预算稳 定调节基金 55586 万元，结转下年 13575 万元，为专款和单 位包干结余。 三、2016 年预算草案 根据 《中华人民共和国预算法》和市政府办公厅 《关于 编制 2016 年财政预算的通知》(甬政办发 〔2015〕240 号) 年要求，结合我区实际，现就 2016 年预算（草案）有关情 况说明如下： （一）全区一般公共预算安排情况 2016 年，全区一般公共预算收入预期 482760 万元，同 ① 口径 增长 8%。其中：税收收入 421598 万元，增长 9.2%； 非税收入 61162 万元，增长 0.6%；加上预计的转移性收入 50334 万元（其中：返还性收入 21060 万元，上级转移支付 收入 5784 万元，调入资金 1000 万元，调入预算稳定调节基 金 22490 万元 ），2016 年全 区一般公共预算可用资金为 533094 万元。拟安排一般公共预算支出 508298 万元，同口 径增长 20.8%，转移性支出（为上解支出）21944 万元，上 级专项转移支付安排的支出 2852 万元，支出合计 533094 万 元。 按照上述安排，2016 年全区一般公共预算收支平衡。 2016 年收入主要项目安排情况如下： 1.增值税收入 186185 万元，增长 15.4%。 ①为便于同口径比较，对预算收支数进行调整。一是在 2015 年一般公共预算收支执行数基础上调增  2016 年起转列的五项基金收支，在政府性基金预算收支执行数基础上作相应调减。二是在 2015 年一般公 共预算和政府性基金预算支出执行数基础上调减地方政府债券安排的支出及上级专项转移支付安排的支出。 2.营业税收入 19000 万元，增长 12.3%。 3.企业所得税收入 118000 万元, 增长 1.6%。 4.个人所得税收入 24000 万元，负增长 0.6%。 2016 年支出主要项目安排情况如下： 1.一般公共服务支出 20020 万元，增长 23.7%。 2.公共安全支出 5630 万元，负增长 7.3%。 3.教育支出 25067 万元，增长 8.6%。 4.科学技术支出 13000 万元，增长 8.6%。 5.文化体育与传媒支出 6510 万元，增长 71.7%。 6.社会保障和就业支出 21627 万元，负增长 48.4%。 7.医疗卫生与计划生育支出 7344 万元，增长 0.3%。 8.节能环保支出 10627 万元，负增长 14.4%。 9.城乡社区支出 132653 万元，增长 31.3%。 10.农林水支出 5645 万元，增长 0.6%。 11.交通运输支出 44875 万元，负增长 2.7%。 12.资源勘探信息等支出 24226 万元，负增长 27.