XX体育用品有限公司工具室管理办法.docVIP

标准书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 工具室管理办法 制 定 日 期 G C 4 1 0 0 3 总则 1-1．目的： 为确保现场生产顺畅，以提升工作绩效。 探求较佳之适用器材，延长使用寿命，降低成本。 提高工具室之料帐准确率。 1-2．范围： 1-2-1．工具使用年限一年以上或单价超过300RMB者 1-2-2．本公司可使用之再生研磨刀具。 1-2-3．工具室列管之生产用一般手工具料件和设备零件等。 1-3．申请采购： 1-3-1．工具室依请购需求表（电脑自动产生）和备品建议单（人为维护电脑，产生需求）， 由部门最高层主管核准后，由采购单位定货，并由工具室验收。 1-3-2．新规格或特殊规格之刀工具、料件，须附图面一式二份及需求表于需求日期前15 日提出请购。 1-3-3．二次以上订购时，采购单位可依零件编号向原厂商订购，须由工具室确认品质， 合格才予验收。 1-3-4．国外之请购於六十日前提出请购，国内之订购於五日前提出。 1-3-5．各单位请购之物品如为工具室管制项目，工具室须在管理单位上签字，才准予采 购，否则不予采购报帐。 1-3-6．维护备品由维护人员依设备状况，填写备品建议单后，转工具室请购并建立安全 库存。 1-3-7．国内外物料之采购单位为采购课，各单位依请购单会至采购课，由采购课提报采 购议价单向台湾巨大提出需求，国外采购前置时间为60天。 1-3-8．刀具采购须附图面并经机械课备料人员确认。 起 稿 者 管 理 单 位 工 程 部 修 订 日 期 GC 41003 (第1页共7页) XX体育用品有限公司 标 准 书 1-4．验收： 1-4-1．厂商来货时一律送工具室，同时送货单上须有送货单位公章并写明订单号码、物料 编号、品名、规格、数量及单价。 1-4-2．工具室需将实物与送货单及采购订购单一一对应，确认无误后签收。针对不合格物 料应当场退给厂商。 1-4-3．向巨大采购之物料经验收合格QA后，会计课给予付款；若INVOICE与实际来货 不符，需填短溢装报告表，FAX TO巨大，副本送会计课进行厂商补货或扣款处 理。 1-4-4．刀具由厂商将来料交机械备料员检验，检验合格之物料交工具室，并附{（1）图面 （2）检验合格单或由备料员在送货单上签字、（3）送货单含订单号码、物料编号、 品名、规格、数量及单价}，确认无误后签收。针对不合格刀具应当场退给备料员。 1-4-5．对确认品质合格的物料，工具室需在三天内于电脑系统验收处作来料验收及QA。 1-4-6．经查验合格之器材工具室才办理入库，将各料件按编号置于固定储位。 1-4-7．如厂商制作无法达到图面要求即予退回厂商。 1-5．管理细则： 1-5-1．工具室依先进先出之方式发料，作业则以领料窗口为原则。 1-5-2．工具室对于临时借用者，一个月整理一次，超出三天仍未归还的，追查其原因。 1-5-3．未按请购流程而自行通知厂商来货者，工具室不予验收。 1-5-4．凡经两年未领用的物料即视为呆料，于年底盘点时一并处理。 1-5-5．遗失赔偿，依工具借用日期开始计算，逐年折售作为理赔依据，并填具“物品遗失 自愿赔偿单”。 未满一年者，照原价赔偿。 满一年者，依原价80%计。 满二年者，依原价60%计。 满三年者，依原价40%计。 满五年者，依原价10%计算赔偿。 1-6．盘点： 1-6-1．提高料帐相符率，应依规定作每月之帐面盘存，最低存量盘点和年度盘点。 1-6-2．帐面盘存方式： 由工具室人员每月按“工具室领料单”、“验收单”及库存报表“作月进耗存报表， GC 41003 (第2页共7页) XX