2017新绩效方案精要.doc

*****************医院绩效考核方案 一．指导思想 为全面加强医院质量管理，充分调动全院职工的工作积极性和创造性，更好地促进医院的可持续性发展，现根据国家卫计委联合人社部、财政部、国家中医药管理局发布的国卫人发[2015]94号文《关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见》的有关规定，并结合我院实际情况制定本方案。 二．基本原则 坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平、富有激励、多劳多得”的原则，建立‘优质、高效、低耗、按绩、按劳分配、同岗同绩同酬’的绩效制度，逐步走向按岗按工作量按工作业绩绩效考核，并体现重技术重实效、重贡献为导向，向业绩优，贡献大、效率高风险高的临床一线科室倾斜，严格控制成本费用，规范收支核算范围，建立经济绩效、业务绩效和工作量绩效为主的综合目标考核体系，实行院、科两级考核、二次分配（见附件），同时科室必须按照医院制定的二次分配指导原则，每月对科室个人进行工作量或业务量进行综合考评 三．成本核算 按医院现有编制为基础，以科室为基本核算单位，能单独核算的仪器，科室要细化到每台仪器或个人。 （一）科室收入 1、临床科室收入包括：床位费、治疗费、护理费、理疗费、注射费、输氧费、血液透析、会诊费、诊查费、手术麻醉费（若在手术室做的手术：其中麻醉费100%和手术费的20%归手术室，手术费的90%计入手术科室；在本科做的小手术：手术麻醉费手术科室计100%；） 材料费（特殊耗材的加成费计入临床科室收入）、医技检查化验费的20%（数据来源为系统提供的科室收入三级项目明细汇总表）； 2、医技、放射、检验等检查科室收入，按检查化验费的80%计入科室收入（门诊部分数据来源为门诊执行科室收入，住院部分数据来源为科室上交的住院票据）； 3、院领导批准的已发生的确定不可收回的病人欠费，欠费部分的60%计入科室收入（数据来源为财务科）； 4、由于科室管理不善等原因造成的不能收回的病人欠费、逃费、纠纷部分不计入科室收入（数据来源为财务科）； 5、药品收入不计入科室收入。 （二）科室成本 科室成本分为变动成本、固定成本和间接成本三部分 1、变动成本包括办公费用、水电费用、设备维修费用、卫生材料、低值易耗品等。其中设备维修万元以下由科室全部承担，万元以上大额维修费用院科按5:5的比例分摊（数据来源为财务科、后勤科、供应室） 2、固定成本包括人员工资、设备折旧费、房屋折旧费等（数据来源为财务科、设备科、基建房管科等）。 房屋折旧费按房屋实际造价计算。设备折旧：1.按年限（在按照财务制度规定年限基础上，大型设备适当延长折旧年限，2.科室共用设备按使用受益科室数由院制定比例实际分摊折旧），具体如下： 1-10万（含10万）按5年计提折旧 10-50万（含10万）按6年计提折旧 50-100万（含100万）按7年计提折旧 100-300万（含300万）按8年计提折旧 300万及以上按9年计提折旧 3、间接成本包括管理费用、洗涤费用、消毒费、后勤服务费等（数据来源分别为财务科、保洁公司、后勤科等）。 （三）综合考评分值=收入÷支出 达到100%及以上的计发全额工资，100%以下按实际比例发放工资。 四、绩效工资计算 （一）：临床科室 临床科室绩效共包括7个考核部分： 收支结余绩效 收支结余大于0时，绩效=收支结余数*系数； 床位使用率绩效 床位使用率与去年同期数比1，本部分绩效500元； 出院人次绩效 出院人次与去年同期数比1，本部分绩效500元； 实际占用床日数绩效 实际占用床日数与去年同期数比1,本部分绩效500元； 平均住院日绩效 月平均住院日与去年同期比1，本部分绩效500元； 科室核算收入绩效 科室核算收入与去年同期数比1，本部分绩效500元； 累计收支比绩效 累计收支比与去年同期数比1，本部分绩效500元； （二）、医技科室 医技科室绩效核算包括2个考核部分： 工作量绩效 工作量绩效=收支结余/每诊次金额*工作量系数 收入绩效 收入与去年同期相比，增长在10%以内的，增长部分的工作量系数=1.1*原工作量系数；增长在 10%以上的，增长部分的工作量系数=1.15*原工作量系数 （三）、门诊科室（包括耳鼻喉、皮肤、检验、口腔科？） 门诊科核算包括3个考核部分： 收支结余绩效 绩效=收支结余数*系数； 核算收入绩效 核算收入与去年同期数相比，若大于去年同期数，奖励科室人员每人次50元。 就诊人次绩效 就诊人次与去年同期数相比，增长在 10%以内，科室人员每人次奖励50元；10%以上，科室人员每人次奖励100元。 注：实际占用床日数=所有出院人次占用床日数之和 实际开放床日数=科室床位数*天数 床位使用率=实际占用床日数/开放床日数 平均住院日=出院患者住院日数/出院人数 （四）、误餐补助按手术费的10%，麻醉费