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湖北中一科技有限公司 文件编号 品质异常处理作业流程 文件版本 A/0 生效日期 2013/04/20 序号 作业流程 责任人 表单 作业内容 1 当班负责人 当品质异常发生时, 当班负责人需立即对异常情况做出初步判断，估计其严重性。 2 当班负责人 《品质异常通知单》 当异常无法立即排除且有可能影响到生产进度时，需立即填写《品质异常通知单》交生产部 3 当班负责人 当班负责人对生产异常情况进行分析、并确定责任归属。 4 责任单位负责人、当班负责人 《品质异常通知单》 当班负责人与相关责任部门一同依据实际情况确定是否停产。若停产则通知生产进行计划调整。制定出应急处理措施。 5 生产部、品管部 《品质异常通知单》 各生产部门依应急措施进行作业。由品管部负责对应急措施进行效果确认。 7 相关责任部门 《品质异常通知单》 相关责任部门应对问题进行主要原因分析、拟定长期预防措施并实施。 8 品管部 《品质异常通知单》 品管部针对长期预防措施进行跟踪与效果确认 1.0目的 为了迅速而有效地处理生产中出现的异常状况,把异常影响降到最低程度。 2.0适用范围 适用于公司生产车间所发生的品质异常。 3.0定义 3.1品质异常：本办法所指的品质异常是指上工序的困人员、设备、物料、环境和作业方法等因素影响到产品质量，进而影响到交期或有潜在质量风险的突发状况。 4.0职责 4.1各生产部门：负责品质异常的初步分析与控制及品质制程人员异常的解决；品质异常应急措施与长期预防措施的实施；协调各部门处理品质异常及生产计划的调整； 4.2品管部：负责生产异常应急措施与长期预防措施的效果确认与跟进。品质异常的解决； 4.3技术部：负责技术工艺异常的解决； 4.4工程部：负责工具、设备问题的异常解决。 5.0作业规范 5.1当出现品质异常时,相关责任人立即(10分钟内)进行现场分析与初步判定并做初步控制： 5.1.1立即赶到事发现场； 5.1.2立即对现物、现事进行查看分析； 5.1.3立即推出暂行处理措施，以防事态的扩大； 5.1.4 对于自身不能解决的或自身能解决但需停产4个小时以上时，及时填写《品质异常通知单》通知生产部。必要时各生产部部长在收到《品质异常通知单》后亲临现场处理。 5.2 经当班负责人初步分析及确认，判定责任归属部门，分析确定为本车间不能自行解决的，则将《品质异常通知单》转交责任部门； 5.3 责任部门负责人在接到生产异常信息后10分钟内(紧急事件立即处理)赶到生产现场对异常进行初步分析。如部门负责人不能到现场应在规定时间内派人到场。若责任部门未在规定时间内派人到现场处理时，当班负责人须及时报告生产总监处理； 5.3.1异常主导处理责任人在接到信息后会同各生产部部长在30 分钟内制定出应急措施： 5.3.1.1 品质异常：由品管部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决； 5.3.1.2 设备异常：设备异常由工程部负责对设备进行检修，如不能在规定时间内完成则需向生产单位说明，同时提出停产申请并回复确定修复时间，维修完成后由当班负责人签署维修结果； 5.3.1.3物料异常：由生产.1.4 技术工艺异常：由技术部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门召开专题会议讨论解决。厂内技术解决不了的问题报请总经理向外部寻求资源解决； 5.3.2 由异常处理的主导部门在《品质异常通知单》中填写原因分析和应急措施，然后分别分发给各生产部门、品管部； 5.4 各生产部门按应急措施进行调整生产；品管部对应急措施进行效果确认；各生产部门根据措施决定计划调整与否。若因此需作交期调整时，由生产部门与市场部沟通处理； 5.5 责任部门如不能在规定时间内处理，应做出是否停产的意见，并注明预计恢复生产时间； 5.6对属人为因素所造成的生产异常时,生产部经理需对相关责任人进行处理； 5.6 品质部每月5日前针对上月所发生的品质异常情况编制出《月份品质异常统计表》，交责任部门主管在两个工作日内作出有针对性的主要原因分析、拟定长期预防措施并实施，由品管部针对长期预防措施的实施效果做持续跟进与结案，以杜绝同样异常再次发生。 6.0管理办法 6.1发生生产异常导致停产四个工作小时以上，当班负责人未在规定时间内报告生产部部长的，处罚10元/次； 6.2 各生产部门未在规定时间内将经异常责任单位填写有处理结果的《品质异常通知单》知会到发生部门，造成生产计划延误的则处罚责任部门部长10元/次； 6.3责任单位未在规定时间内派人赶到现场对问题进行分析处理的，处罚10/次； 6.4 品质异常责任部门未在《品质异常通知单》上作出有针对性的要因分析，拟定长期预防措施的,每延一天处罚责任人10元/天；