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* * * * 全口径人工成本评价办法 人力资源部 2011年9月 * 评价背景 合同制员工 人工成本 劳务派遣用工 紧密型 外包人员 营销费用/网运费用/其他 人力资源原管理范围 近17万紧密型业务外包人员及约47亿人工费用未纳入统一管理，外包群体管理缺失，造成评价失真，无法反应分公司用工及人工成本全貌，也极大的削弱了工效挂钩的激励效果 集团从未对各省分公司人工成本效率进行过全面的评价分析 管理真空 青岛、长沙用工与分配研讨会，提出两个全口径管理 6月底 7-8月 8月19日 8-9月 9月中旬 构建评价体系，多次向公司领导专题汇报 召开初步方案讲解会，广泛征求省分公司意见 在反馈意见基础上修改完善，上报总裁办公会审议通过 正式下发《全口径评价办法》，公布2010年评价结果 * 讲解提纲 * 一、评价目标及基本原则 统一评价体系。搭建统一、公允、透明的评价体系，统一评价语言、评价内容和评价工具，提高评价结果的可比性。 兼顾效率与公平。将“效率性评价”和“竞争力评价”相结合，综合判定各省分公司人工成本资源投入的合理性。 内外部评价相结合。在公司内部比较的基础上，引入外部（行业或地区）标杆，修正内部评价结果。 政策应用与自我提升相结合。应用评价结果完善人工成本分配机制，并引导各省分公司通过对标分析，实现自我提升。 指 导 思 想 目标：① 全面展现人工成本资源配置情况，客观评价人工成本资源使用效率 ② 通过应用评价结果，完善人工成本决定机制，提升人工成本资源使用效率，培育人工成本竞争力 * 二、评价口径 评价中涉及的用工总量和人工成本，均按全口径计算： 全口径用工=合同制员工+劳务派遣用工+非全日制用工+紧密型业务外包从业人员 全口径人工成本=人工成本+紧密型业务外包费用 人工成本是指公司为合同制员工、劳务派遣用工及非全日制用工支付的劳务费用 紧密型业务外包费用是指外包公司支付给紧密型业务外包人员的劳务费用（含管理费用及税金）。 鉴于南北方业务类型、经营规模、用工总量及用工结构存在较大差异，评价划分为北方类区（北方10省）和南方类区（南方20省，西藏暂不纳入评价范围）分别进行。 三、评价体系——评价维度 人工成本 投入产出效率评价 将各省分公司人工成本投入产出效率，与地区通信行业人工成本投入产出效率进行比对，从内、外部全面、真实的反映各省分公司人工成本投入产出效率水平 工资水平评价 将各省分公司人均工资，与所在地区社会平均工资进行比对，从内、外部全面反映各省分公司工资水平投入的相对合理性 劳产率评价 将省分公司当期实际用工总量与集团指导值进行比对，反映各省分公司用工总量的合理性以及对人工成本效率和水平的影响程度 * 省分效率系数：代表省分公司人工成本投入产出效率在所在类区的相对位置 省分效率系数= 行业效率系数：代表所在地区通信行业人工成本投入产出效率在所在类区通信行业的相对位置 行业效率系数= * 三、评价体系——投入产出效率评价 效率系数L= 省分效率系数 行业效率系数 ×利润调节系数 省分主营业务收入/省分全口径人工成本 类区主营业务收入/类区全口径人工成本 地区行业主营业务收入/地区行业人工成本总额 类区行业主营业务收入/类区行业人工成本总额 省分效率系数 行业效率系数 ：代表省分公司效率水平与所在地区行业效率水平的比较关系 行业主营业务收入和人工成本取移动、电信、联通合计值 评价模型：对比省分公司与地区行业单位人工成本创收能力 类区主营业务收入和人工成本为所在类区所有省分公司合计值 * 效率系数= 省分效率系数 行业效率系数 ×利润调节系数 利润调节系数：在依据创收能力判断省分公司效率水平的基础上，引入利润调节系数，适当体现省分公司效益水平的差异。 收入利润率0的省分公司： 利润调节系数=1.0+0.1× 收入利润率≤0的省分公司： 利润调节系数=1.0-0.1× 省分公司利润调节系数的分布区间为0.9-1.1。 三、评价体系——投入产出效率评价 省分收入利润率 类区内省分公司收入利润率的最高值 评价结论：效率系数越大，人工成本投入产出效率越高 省分收入利润率 类区内省分公司收入利润率的最低值 评价模型： * 三、评价体系——投入产出效率评价 * 效率系数引入了外部行业对标，与单纯的内部效率评价结果存在一定差异，更好的修正了内部比较结果。个别省分在集团内部比较效率相对较高、但对比行业效率则较低，个别省分在集团内部比较效率相对较低、但对比行业效率则较高 省分 内部效率比较 引入行业指标比较 省分单位人工成本创造收入 省分效率系数 排序 行业单位人工成本创造收入 行业效率系数 效率系数 排序 A省 4.69 0.86 10 6.57 0.81 1.06 3 B省 5.03 0.92