阀门企业服务提供控制程序.docVIP

东莞培训网 HYPERLINK 生产和服务提供控制程序 1目的 对生产和服务过程实施有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客的财产的控制。 3 职责 3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养。 3.2技术部编制相应的工艺规程。 3.3生产部主管负责批准生产计划及设施采购的审批。 3.4生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.5 质管部负责对产品的检验。 3.6销售部负责产品的交付和售后服务工作。 4 程序 4.1获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划（质量计划）的输出和合同评审的结果获得必要的生产服务信息，分别执行《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。 4.1.3 生产计划 a) 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底前编制下月的《月生产计划》。经生产部主管批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 b)车间根据《月生产计划》和产品图样及相关文件，填写相关生产流程卡安排生产，并根据入库及完成情况报生产部，生产部根据每月的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.2过程确认 4.2.1 关键和特殊过程 关键过程包括： 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 产品重要质量特性形成的工序； 工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题较多的工序。 特殊过程包括： 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间间监控的工序； 该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。 本公司生产的关键过程为试压；特殊工序是焊接、热处理和无损探伤，其中热处理和无损探伤为外委过程。对这些过程应进行确认，证实他们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 对所用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定； 相关生产人员要进行岗位培训、考核； 由技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，以保证产品质量； 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产记录和《焊接操作记录》； f)过程的再确认；按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）。 应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。 4.3 原材料的控制 原材料及采购件／外协件由质管部按产品图纸技术要求等验收标准及进货检验和试验规范对其验证。 4.4 设备和环境控制 4.4.1 使用合适的生产设备和安排适宜的工作环境，按规定对设备进行维护和保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4.2 对生产过程实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《监视和测量装置控制程序》 4.5人员技能控制 车间的各种操作人员，包括特殊工种人员均由办公室组织培训或考试合格，执行《人力资源控制程序》。 4.6标识和可追溯性控制 4.6.1根据需要，技术部规定所有标识的方法，并对其实施有效的监控，当产品出现重大质量问题时，应对其实施追溯。 4.6.2 各有关部门负责对所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分摆放，负责对所有标识的维护。 4.6.3 产品标识和可追溯性 a) 在有可追溯性要求的场合，对产品给予标识，便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识，如原料标识不清，仓库管理员应挂上《物料标识卡》。 b) 当合同、法律、法规和公司本身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险），对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 产品编号 发货清单 最终检验单 装配记录单　　机加工流程单　　领料单　　材料炉批号 4.6.4 产品的状态标识为： 检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识； 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在个人日生产考核单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识