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风险防控关键点 风险描述 责任部门 防控操作规则 新造船舶竣工交接 新造船舶不能顺利交接、交接后不能及时施工 船机设备部 船舶分公司 认真执行《新造船舶调试交接工作规定》，加强合作，职责明确，分工惊喜，按照程序，误操作为零； 考虑周到，做好预案，按时做好船舶出厂前的安检工作； 做好船舶燃润油、备配件、物料、工属具等的准备工作。 修理项目 编制修理单不严谨、项目描述不清楚、尺寸测量不准或没有测量、虚报，致使修费报价增加。 船舶分公司 船舶 （1）各施工工地设机务主管，对修理项目现场把关，签认； （2）主管人员对项目进行修前堪估。 修理厂家报价 修理厂家报价随意，对修理项目报价故意抬高价格，对修理项目夸大描述，扰乱市场价格，使修费增加。 船舶分公司 （1）实行多家修理厂家报价，比价； （2）设立经验丰富的审核员对厂家所报项目价格进行把关，并且对各种船型的部分项目制定价格模版 修费审核 审核员不能将价格进行合理审核，故意将价格核高与厂家串通谋利，增加修理费用，导致公司费用增加。 船舶分公司 经营预算部 （1）设立修费三级审核程序，由初审员、复审员、终审员逐级审核签认，实现相互监督。 修理质量 厂方在修理工艺上有疏漏或使用不合格材料进行修理，对修理工艺、技术达不到标准，使修理项目扩大或造成修理质量差，同一故障反复出现；导致公司费用的增加。 船舶分公司 船舶 （1）船方设分管人员对修理项目进行监修，并做好监修记录； （2）机务主管和船方一起对修理项目进行现场把关。 项目验收、签认 船方对修理项目把关不严，对未修理的项目进行签认，修费增加，公司成本增加；船舶修理质量得不到保障。 船舶分公司 船舶 （1）由监修人、设备分管人员、部门主管、船长、机务主管共同签认，相互监督并盖船章后，完工单据方可生效。 （2）分公司机务技术部不定期对修理项目进行现场核实。 安全运转 船舶老化，隐患多，排除危险源困难；新进船舶船型多，技术含量高，掌握需要过程； 船机设备部 船舶分公司 （1）船舶运转中的各项规章制度要进一步完善，要建立一套规范的、完善的、精细的运转管理制度； （2）随时的、持续的、制度化的查找危险源，把事故控制在萌芽状态； （3）在订货合同中约定供应商负责一定时期内的产品维护保养； （4）加强厂修、适时养护修理、故障及内部控制； （5）明确、强化重要物资的申请、审批、采购、结算等工作职责和流程； （6）执行《修船管理规定》、《船舶备件管理办法》、《船舶修理质量责任追究管理规定》，责任明确，落实到人。 物资备件采购 报价、时间、质量风险 船机设备部 船舶分公司 船舶 （1）尽量询价不同区域的生产商、供应商。 （2）价格过低，不予采用；过低的价格的陌生的供应商，多面调查，审查资质，资质无问题，一定要签订合同，要求有质保金：使用时间达到要求后，付款；收到后，部分付款，使用一定时间后，付余款。 （3）尽量不采取先付款的订货方式； （4）对规模小的生产商，可以采取由信誉好的供应商代为采购，价格适当提高，给其一定的利润，减少风险； （5）对于低于一万元的订货，也要签订合同，在合同中，明确延时供应和质量出现问题的解决条款。 （6）对于供应时间较长的物资、备件预先订购 仓库安全防盗 船舶分公司 （1）与夜间值班员加强沟通，增加夜间巡逻。 （2）建议公司对仓库大院围墙进行整修加固，并设置防护网。 物资、备件的流失风险 船机设备部 船舶分公司 各船舶 （1）制定废旧物资管理办法,总制度上进行管控。 （2）建立起船舶领用库存台帐，对船舶库存情况进行掌控。 （3）船舶更换重要备件物资需要经过机务部门审批后方能更换。 虚假风险 船舶分公司 各船舶 （1）对于现场报销的费用严格审核产品价格。 （2）报销发票上严格要求由船舶两人及机务主管签字确认，保证由两人以上经办。 陆地设备 落实制度不到位 船机设备部 设备管理部门 （1）认真执行《排泥设备管理办法》，针对排泥设备成本大、损耗大、流动性强、不利管理等特点，明确岗位职责，做到谁主管谁负责； （2）规范陆地机械设备机动车辆的购置、修理及养护管理，严格执行《陆地工程机械设备、机动车辆暂行管理实施细则》。 节能、环保 节能降耗工作相关领域多，技术复杂；环境保护涉及面广，事故发生突然 船机设备部 船舶分公司 （1）加强能源管理，提高能源利用率，认真执行《挖泥船节能降耗实施细则》； （2）结合各船情况，建立一整套科学合理、操作性强，切实可行的节油办法； （3）加强和规范安全与防污染知识的教育与培训，确保相关人员熟悉操作规程，掌握相应的操作技能； （4）建立、健全安全与防污染管理制度，完善安全与防污染条件，