煤矿安全生产检查表附表.docVIP

煤矿安全生产检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方式 1 证照齐全有效 生产矿井查：采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长资格证及矿长安全资格证 建设矿井查：采矿许可证、营业执照、矿长资格证及矿长安全资格证 查资料 2 健全完善安全生产规章制度 1.安全生产管理制度2.操作规程3.岗位责任制 查资料 3 “三违” 1.处理记录 查资料 4 安全隐患排查 1.整改记录2.制度3.台账4.是否闭合 查资料 5 矿领导入井带班 1.计划2.入井带班记录 查资料 6 安全资格证 1.煤矿“五长”：矿长及安全、生产、机电、技术副职安全资格证、2.“五科” 安全资格证3.“五队” 安全资格证4.特种作业人员操作资格证：安检员、瓦检员、爆破工、电钳工、绞车工、机车司机、信号工、监测监控工、探放水工、瓦斯抽放工（抽采矿井） 查资料 7 劳动合同 1.职工花名册 2.职工参加社保证明材料 查资料 及现场抽查 8 安全管理机构 1.机构设置文件（“五长”、“五科”、“五队”）2.安全管理人员配备情况 3.技术人员配备及资格证 查资料 9 安全生产技术管理制度 1.矿井方案设计、规程、措施签审记录 2.安全生产会议记录 查资料 10 安装完善“六大 系统”并正常运行 1.监测监控系统2.井下人员定位系统3.压风自救系统 4.供水施救系统5.通信联络系统 6.紧急避险系统方案设计或计划 查资料、图纸和现场 11 11 安全投入 安全投入 1.安全费用提取和使用计划2.安全费用提取和使用记录（企业财务台帐） 3.设备管理台账4.设备更新计划5.检查供配电系统图和现场，是否按规定淘汰禁止使用的设备 查资料 12 是否存在“非法挂 靠、转承包”检 1.井下工作面管理及作业人员资质证书情况、工资发放记录、劳保发放记录、劳动合同等2.是否存在“超层越界”情况检查：对照采矿许可证限采范围查采掘工程图、井上下对照图和现场 查资和现场 13 事故应急管理 1.事故应急预案2.定期应急演练记录3.矿井灾害预防和处理计划4.避灾路线、巷道指示牌挂设情况查有效期内的矿山救护协议（就近矿山救护队） 查资料和现场 14 建设矿井编制 1.施工组织组织设计2.施工图 3.掘进作业规程4.施工作业牌板 查资料和现场 15 安全培训 1.安全培训计划2.安全培训记录3.从业人员资格证 查资料 16 “三超”生产 1.采掘头面核定审批文件2.现场检查采掘头面布置情况3.作业规程中人员配备情况及入井人员记录4.以风定产公示情况5.采掘头面公示情况6.生产统计报表 查资料和现场 17 建设矿井 1.项目核准批文2.初步设计（含修改）及批文3.安全专篇（含修改）及批文4.建设工程备案文件4.开工文件5.建设工期延期文件6.工程质量监督文件7.工程质量管理资料 查资料 18 一通三防（矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火） 1.一通三防管理制度2.瓦斯日报及矿长、技术负责人签字3.监控日报及矿长、技术负责人签字4.配风计划5.测风记录6.通风月报7.通风设施管理台账8.主要通风机检定证书9.安全仪器仪表（风表、瓦检器、便携式报警仪）、传感器检定证书及调校记录10.局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置，风电、瓦电闭锁试验记录11.综合保护装置试验记录12.一通三防现场检查：13..通风系统完整独立情况、14.是否存在不合理的串联通风15.通风设备设施（通风机、风筒、风门、设置及管理情况16.瓦斯管理情况（瓦斯检查、一炮三检）、监控传感器安装位置及参数设置情况17.防尘管路及喷雾洒水装置完善情况18.灭火器材完善情况19.隔爆设施完善情况 查资料和现场 19 支护方式（淘汰木支护、前进式采煤等） 1.巷道推行锚杆、锚喷、金属支护 2.采面推行后退壁式采煤，推行单体支护、柔掩支护 查现场 20 煤矿防治水 1.是否有有资质的单位开展水害调查，查水害调查报告、批文2.配备专用探放水设备：钻机、钻杆等应急救援装备（兼职救护队及装备）3.地测防治水技术人员、探放水工配备4.煤矿防治水管理制度5.探放水设计、探放水措施6.老窑调查统计台账7.涌水台账8.水文地质复杂矿井（一、二类）设防治水机构 查资料和现场 1