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质 量 管 理 体 系 内 审 报 告 内部审核资料 2015.10.08.  ZJ— 8.2.2— 01 内部审核计划 编号：2015 第 1 页 共 1 页 审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。 审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。 审核的依据： GB/T19001—2008质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 2015.10.08 审核组： (第一组)组员： (第二组 备注： 编制人： 2015年10月8日 批准人： 2015年10月8日 ZJ— 8.2.2— 02 ZJ— 8.2.2— 03 内审首次会议记录 时 间：2015.10.08 8：00 地 点：会议室 参加人员签到： 主持人：陈文金 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 会议由审核组长主持，宣布会议开始 组长明确审核的目的 组长明确审核的范围 组长明确审核的依据 组长介绍审核人员的分工 组长请大家确认审核的日程安排 组长强调审核人员客观、公正的原则 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 澄清各部门的疑问 组长宣布会议结束 记录人： 审核人：  ZJ— 8.2.2— 03 内审末次会议记录 时 间：2015.10.08 18：00 地 点：会议室 参加人员签到： 主持人： 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 组长主持会议，宣布会议开始 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 组长重申审核的目的和范围 组长强调审核的局限性 组长陈述审核过程 评价QMS的优点 说明不合格项的数量、类型、及分布 组长宣读不合格项报告并澄清疑问 组长提出纠正措施的要求 分析原因、采取措施并举一反三地整改 纠正措施在10天内完成 纠正措施完成后请审核员验证 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性 组长再次感谢大家的协助和支持 无任何异议后组长宣布会议结束 记录人： 审核人： ZJ— 8.2.2— 05 内部审核报告 编号： 第 页 共 页 审核的目的： 确定质量管理体系实施的效果； 确定质量管理体系是否符合规定要求； 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。 审核范围： 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。 审核依据： ISO9001—2008 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 审核组长： 审核组成员(第一组)组员： (第二组) 审核概述： 内部审核组4人于10月8日对公司进行了为期1天的现场审核。 公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。 在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了 续页： 第 页 共 页 交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。 通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2008标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。 在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及生产过程。不合格项分布在生产部。 审核结论： 审核组认为：公司