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盘点作业流程 财务部 公司会计 分厂会计 仓管员 盘存表 盘存表 盘存表 附盘存说明 会计帐 明细帐 实地实物盘存 每年1~10、12月为抽查盘存，11月为全面盘存 共同查帐 核对凭证查找原因 OK NG 复印管理 复印单位 人事行政部 复印 月底统计费用上报财务、人事 复印人填写数量、费用 涉外宣传及企业文化活动流程 人事行政部 总经理 制定活动方案和预算 行政签审 部长签审 活动 方案 终审 活动 方案 活动 方案 副总签审 备案人事行政部并组织实施方案 广告宣传含印刷品工作流程 需求部门 人事行政部 总经理 制定制作方案 宣传主办签审 部长签审 广告及预算方案 终审 签订协议实施方案 提出需求 方案研讨 广告及预算方案 副总签审 广告及预算方案 广告及预算方案 广告及预算方案 5000元以上 1000元以上 部长签审 常住员工入住公寓流程 出纳室 长住人员 人事行政部 申请单 填制入住申请表 部门主管签字 收款开收据 收据 1 3 申请单 收据 2 到后勤签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处填制物品领用清单 清单 领用物品 收据 2 协议 员工入住 物 物 付款交押金 收据 2 3 员工退房流程 员工 人事行政部 出纳 提出退房要求 交回用品 值班人员按清单点检物品后签字 物品 清单 后勤凭签字清单办理退房 在入住表及押金收据上签字 收据 2 协议 物 物 收据 2 收据 2 退还押金 取回押金 客人流程 接待单位 人事行政部 事先通知 后勤安排住房 公寓管理人员检查整理做好准备 后勤落实安排接待入住 公寓管理人员做好服务工作 接到客人离开通知主动查房并取回钥匙 整理住房和设施、打扫卫生 客餐管理流程 根据安排后勤需餐单位联系 事务长具体安排落实 事务长核实记录 结算、记帐 接待单位 人事行政部 经办人填制经理基金申报单 经理 基金 部门主管签字 经理 基金 1 2 2 经办人员在 记帐本上签字 会议安排流程 主办单位 人事行政教育部 会议场地和布置等需求通知 落实会议场地安排并记录 按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施 落实会务服务人员和程序等 会后及时清理会场打扫卫生 报刊、杂志征订发放流程 部室 人事行政部 计划 计划 后勤汇总填制决策报批表 各部报计划 汇总计划 总经理终审 按报批数量征订并编制发放表 收发室收到报刊、杂志 分发到各单位报箱 各单位自行领取 送到阅览室摆放 刊物 刊物 信函、文件收发流程 人事行政部 相关单位 收发室收到快件、汇票、包裹 签字后逐件登记 分送到 各部室或个人 邮递物 邮递物 经办人或个人在登记册上签字领取 内审流程 管理者代表 董事会 相关单位 编制 内审计划 内审 计划 内审 计划 审批 内审 计划 组织审核并出具内审报告 内审报告 内审报告 第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正 不合格报告 组织验证 主管单位 总工程师 一般项目质量计划签审流程 项目主管单位组织制定质量计划 质量计划 部门主管审核 质量计划 终审 质量计划 执行 销售计划 营销系统 总经理 销售计划签审流程 公司汇总销售部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划 年度计划 营销副总签审 分解销售计划 销售员执行 终审 年度计划 年度销售计划 营销部签审 年度销售计划 年度销售计划 营销系统 法律顾问 总经理 销售合同签审流程 片区经理或总经理办公室草签 审核 合同 合同 合同 销售部部长签审 非标合同 标准合同 执行 营销副总签审 合同 限价 终审 合同 营销系统 财务部 总经理 产品销售报损签审流程 货运 记录 顾客记录 反馈 报告 损失 原因 销售部核实并填