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存货分析——周转率分析 生产管理主题分析内容 生产管理主题分析 生产计划完 成情况分析 生产用料消耗分析 生产协同性分析 生产质量分析 生产效率分析 生产计划完成率 品种完成率 产品完工率 生产延迟率 产销平衡率 材料消耗率 材料利用率 生产缺料率 零部件齐套率 采购准时到位率 外协准时到位率 产品合格率 一次交验合格率 产品返工率 废品损失率 投入产出率 劳动生产率 产能利用率 设备利用率 HR分析主题 HR主题分析 组织能力分析 人员结构分析 人员异动分析 薪酬成本分析 编制结构分析 党团结构分析 服务年限分析 岗位序列分析 年龄结构分析 在岗率 入职率 离职率 人均销售 人均净利润 教育程度分析 技术职称分析 职级结构分析 流动率 招聘分析 人员结构分析-教育程度 薪酬成本分析 招聘渠道分析 英才猎头主要招聘企业高管，招聘成本最高 新京报招聘成功率最高，适合人数多的招聘 员工离职分析 供应链综合分析 流通行业综合分析 上市天数 售罄率 平均销售折扣 可维持天数 坪效 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 库销比 交叉比率 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 趋势分析 对比分析 同环比 行业分析 上市天数为补货提供更精确的依据 公式：上市天数=当前分析日期 — 最早入库日期 说明： 服装行业时尚性，流行性及季节性要求； 需要补货时，除了对比销售贡献，必须考虑上市天数 库销比反映存货的合理性 公式： 说明： 评价货品的销售能力及存货数量的匹配程度； 库销比过大的货品，成为滞销货的危险性偏高； 如果库销比大，且上市天数也较大，需要采取促销策略。 售罄率反映销售的速度 公式： 说明： 在一定程度上反映了销售速度； 当货品销量偏低时，利用该比率结合库销比指数，可以判断销量偏低的原因是因为缺货还是滞销。 销售折扣直透销售能力及利润 公式： 说明： 反映销售是在正价还是促销时期进行； 通过各门店折扣率直透销售能力及利润供献。 可维持天数精确计算补货量 公式： 说明： 通过可维持天数，结合订货周期，精确订货，减少资金占用； 用最近两周日均销售来代替通常的以月来计算平均，考虑到销售曲线，更加合理。 坪效分析 - 追求最大的门店销售能力 公式： 说明： 可以按月、季或年的时间维度来分析指标； 反映各门店的经营能力。 订货会分析—订货是否合理 交叉比率分析综合考虑 利润率 X 周转率 售罄率 X 库销比 …… 结论 * * * 管理者的需求，4个递进 * * 旧时王谢堂前燕， 飞入寻常百姓家 ?????? 正是因为小，企业生存的压力才更大，才更需要时刻关注企业经营的数据： ???????? 正是因为小，企业才更需要关注每一个客户的业绩； ???????? 正是因为小，企业才更需要关注成本与利润的变化； ?????????正是因为小，企业才更需要关注采购的价格； ???????? 正是因为小，企业才更需要关注库存不要有积压… 所以：中小企业不但需要，而且更加需要BI的应用。只要导入方式与使用的方法正确，商业智能对中小企业而言，一样可收立竿见影之效。 * 总经理的困惑 化工原料聚烯烃又涨价了？ 采购经理汇报供应商要提价？ 我们的产品需要涨价吗？ 不涨价今年的任务能完成吗？ 问题解决流程 结果汇报 结果汇报 总经理 看结果 找对策 找对策 推广执行 原因查询 过程监控 过程监控 原因查询 主管经理 宏观分析 业务人员 微观分析 管理层 决策会议 企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。 采购经理的问题？ 主要供应商A说：聚烯烃每吨上涨20元，因此他们给我们的塑料每吨要涨12元，合理吗？ 我们是否要换供应商？ 原料价格还会上涨吗？是否有必要提前备货？ 供应商的BOM 采购价格表 销售经理的问题？ 原材料涨价，我们的产品成本会增加多少？ 我们目前的订单还有利润吗？ 我们的产品是否需要提价？ 我们怎样能增加收入？ 订单利润分析（图） 产品利润分析（图） 怎样增加收入 扩大市场分额 客户价值最大化 客户生命周期延长 量本利分析 客户ABC分析 客户利润分析（图） 财务经理的困惑 公司今年的整体绩效怎么样？ 财务经理的困惑 问题解决过程 结果汇报 结果汇报 总经理 看结果 找对策 找对策 推广执行 原因查询 过程监控 过程监控 原因查询 业务总监 宏观分析 业务经理 微观分析 管理层 决策会议 企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。 结果---采取措施 管理层 决策会议 控制采购价