04内审20170517.docVIP

 内审资料 泰兴市梅兰化工有限公司 2017年4月7-8日 聘用书 施周兵、戴余明、成震峰三位同志，经委外培训合格特为本公司质量、环境、职业健康安全三个管理体系的内部审核员。 总经理：张龙 2017年3月30日 年度内审计划 R9.2-01 NO： 01 审核目的: 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性。 审核范围: 公司管理体系覆盖的产品范围及所涉及的部门和场所的质量活动、环境活动和职业健康安全活动。 审核依据: GB/T19001—2016/ISO9001：2015 ； GB/T24001-2016/ISO14001：2015，GB/T28001-2011标准，公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，适用的法律法规。 审核频次: 一年进行一次内部审核，当公司质量、环境、职业健康安全管理体系有重大变化、生产和生产过程中发生重大质量、环境事故和安全事故，顾客和相关方有严重投诉某情况时，经管理者代表批准可增加内审频次。 内审组成员要求: 内审员要经过质量、环境、职业健康安全管理体系内审员的培训，由总经理任命，内审员不能审核自己的工作。 审核方式、方法： 采作现场审核的方式和抽样检查的方法。 审核结论： 现场审核结束后，内审组交流,由组长写出内审报告，给出审核结论。 编制: 戴余明 审核: 施周兵 批准: 张龙 日期:2017-3-30 现场审核计划 审核日期: 2017年4月7-8日 审核目的: 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性。 审核范围: 公司管理体系覆盖产品及所涉及的部门和场所的质量活动、环境活动和安全活动。 审核依据: GB/T19001-2016/ISO19001：2016 GB/T24001-2016/ISO14001：2016，GB/T28001-2011，质量、环境、职业健康安全管理体系文件，国家/行业/地方法律、合同。 审核组成员: 组长：施周兵 组员：施周兵、戴余明、成震峰 首次会议:4月7日8：00～8：30 末次会议:4月8日17：00～17：30 日 程 安 排 时 间 审核部门 审核员 审核条款 7日 8:30～11:00 高层领导 戴余明 Q/E 4.1-4.4、5.1-5.3、6.2、7.1.1、9.3、10.3， S 4.1、4.2、4.3.3、4.5.3、4.6。 7日 8:30～11:00 营运7日 13:00～15:00 办公室 戴余明 Q/E 4.3、4.4、5.3 6.1-6.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、 9.2、10， E 6.1.2、6.1.3， S 4.3.1、4.4.6、4.4.5、4.5.4、4.5.5。 8日 8:30～11:30 质监科 成震峰 Q/E 7.1.5、7.5.3、8.6、8.7， S 4.3.1、4.4.6。 8日 13:00～15:00 生产科 戴余明 Q/E 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.5.3、8.5.1、8.5.2、 8.5.4-8.5.6 9.1.2， S 4.4.1、4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3。 8日 13:00～15:00 财务科 成震峰 Q/E 5.3、7.1.4、 S 4.3.1、4.4.6、4.4.7 内部沟通会议 15:30～16:00 末次会议： 全体参加会议人员 R9.2-02 NO： 01 编制:戴余明 审核: 施周兵 批准: 张龙 日期:2017-3-30内审检查表内审检查表原材料检验合格率98%以上%的指标值要求；顾客满意度98%，大于95%的指标值要求。环境目标全部达标：未发生一起环境污染事故，符合环境污染事故为0的目标要求；固体废物分类处理全年中毒、火灾、爆炸事故全年中毒、火灾、爆炸事故为零食物中毒发生率为零职