采购产品验证控制程序.docVIP

采购产品验证控制程序 1、目的 明确采购产品的验证方法，确保为本公司整机产品采购的零部件、原材料符合技术标准，从而使本公司整机产品符合要求。 2、使用范围 本程序适用对采购产品的质量验证。 3、职责 3.1 技术部负责提供符合技术要求的相关标准，确认的样品和样品确认书； 3.2 生产部和质检部负责对采购的原材料进行质量确认； 3.3 质检部负责对采购的零部件进行检验； 3.4 生产部负责对采购的标准件进行数量、规格型号的确认，质检部负责对标准件抽检，验证其使用性能。 4、工作程序 4.1 原材料的验证 4.1.1 采购部将供应商送货的原材料，根据实际情况填写《报检单》； 4.1.2 质检部根据报检的原材料，确认材质单和质保书。材质单和质保书力争取得原件，如果没有复印件也可，但是，必须清晰明了； 4.1.3 若报检的原材料为检验合格，则由检验员填写合格单； 4.1.4 若需要让步接收的，上报质检部经理，并由质检部、技术部和生产部经理在《让步接收审批单》上签字后方可放行，并做好标识和记录； 4.1.5 其他不合格则执行《不合格品控制程序》； 4.1.6 检验员将合格的原材料以及报检单和检验合格单转给库房管理人员办理原材料入库。 4.2 零部件的验证 4.2.1 采购部将供应商送检的零部件，根据实际情况核对填写《送检单》，之后生成ERP报检单； 4.2.2 质检部根据技术图纸和相关标准对零部件进行全数检验；特殊零部件要确认材质单和质保书，并力争取得原件，如果没有复印件也可，但是必须清晰明了且需要签字确认；对不合格品执行《不合格品控制程序》； 4.2.3 检验员将检验结果填写在检验单上，并通知中转人员安排入库； 4.3 标准件的验证 4.3.1 采购部将供应商送检的标准件，根据实际情况确认种类、数量等，之后生成ERP报检单； 4.3.2 质检部安排检验员对标准件进行抽检，确保批次产品质量；对于电机、间歇机构等本公司无法检测的特殊标准件，必须委托其他机构检测，并出示检测报告单； 4.3.3 不合格品执行《不合格品控制程序》； 4.3.4 检验员填写检验单，通知库房管理人员安排入库。 4.4每月将所有检验结果汇总、分类后，报质管部。 5、相关文件 5.1 《不合格品控制程序》 6、相关记录 6.1 《材质单》 6.2 《质保书》 6.3 《让步接收审批单》 6.4 《检验单》