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宁夏金圆化工有限公司 202管理标准体系 02采购管理标准 2013-6-08发布 2013-6-08实施 宁夏金圆化工有限公司 Q/JY管02.01-2013 AQ-JY-116 原煤进厂验收管理制度 文件编号：AQ-JY-116 版本：2013版 第 次修订 原煤进厂验收管理制度 执行日期： 年 月 日 一、验收原则 1.1.本着公平、公正、透明的原则进行原煤质量验收。 1.2.原煤取样严格执行《原煤采样操作规程》。 1.3.原煤制样及质量指标检测严格执行相应化验操作规程。 二、验收管理规定 2.1.煤车在收货地点过磅前必须检查篷布、封条完整情况、封条数量编号和车辆卸煤是否干净、 车辆的空、 重配置状况， 无异常则过磅； 若发现异常，必须立即查明原因，作相应处理。 2.2.原煤验收时发现有人为夹带矸石、分层装煤、杂物明显、回采煤与未处理 合格的工程煤、脏杂煤混装等掺杂使假现象，按下述规定处理。 2.2.1夹带矸石：卸煤后在煤堆中下部位置，大块矸石（最大外廓尺寸＞10 厘米）在 10 块以上。 2.2.2分层煤：外观上不同部位煤炭的色泽、细矸石含量有明显区别，或不 同部位煤炭采样检验，-1.4 级含量差异在 15%以上或灰分差异在 10%以上者，劣 质煤重量 2 吨以上，可判为分层装煤。 2.2.3杂物明显：指砖头、石头（黑色以外的）、木头等≥100kg 以上的， 可判为杂物明显。 2.2.4回采煤与脏杂煤、工程煤混装，在煤车中，对怀疑混装煤单独采样， -1.4 级含量低于 25%，或 1.4-1.8 级含量高于 60%；或单车采样检验灰分超过 50%。 以上三种情况出现任何一种，该车原煤判废。 2.3.单车矸石扣量规定 2.3.1对大块明矸石30 厘米以上者，按 0.5 吨/块扣量。 2.3.2对 20-30 厘米矸石扣量标准：按 0.3 吨/块扣量。 2.3.3 10-20 厘米矸石扣量标准： 块以内不扣， 块扣 0.3 吨， 对 10-14 块扣 0.6 吨，15-19 块扣 0.9 吨。依此类推，每多 5 块矸石增扣 0.3 吨。 2.3.4 对 5-10 厘米矸石扣量标准：50 块以内不扣，50-99 块扣 300 公斤，100-149 块扣 600 公斤， 150-199 块扣 900 公斤。 依次类推， 每多 50 块矸石增扣 300 公斤。 2.4、单车扣量 5 吨以上及整车判废，需经现场验收负责人确认签字， 并及时通 知各单位， 各单位相关人员应在 2 小时内到现场确认， 超过 2 小时未到视为默认。 2.5.对水分较重的原煤，可单车扣水 0—2 吨/车。 三、 质量异议处理程序 3.1.各生产单位及其煤矿如对公司质量计量管理部采、制、 化工作环节有异议 时，煤矿由煤矿矿长（或分管质量副矿长）、各生产单位由其领导班子成员于5 日内向公司质量计量管理部领导班子成员提出。 3.2.公司质量计量管理部在接到申诉后及时调查、处理， 并于 5 日内予以书面 回复。 3.3.复查时依据国标进行，若在误差允许范围内维持原检查结果， 超出上述误 差由公司质量计量管理部书面更正。 3.4.原煤验收时发现有严重质量问题， 现场管理人员电话通知各生产单位调度 室，各生产单位调度室及时安排有关人员到现场确认，超出 2 小时不到场视为认 可。 3.5原煤验收质量异议按现行程序执行。 Q/JY管02.02-2013 AQ-JY-126 原辅材料、进货检验制度 文件编号：AQ-JY-126 版本：2013版 第 次修订 原辅材料、进货检验制度 执行日期： 年 月 日 一、目的和适用范围 为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。 本制度适用于公司对所有原辅材料的质量检验。 二、职责 质量管理部是产品质量检验的归口管理部门，负责公司原辅材料的进货检验、试验的委托工作。 三、工作程序 3.1、质