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TS体系内审前培训 Internal System Audit Training;;审核阶段;TS条款;过程责任者是否定义清楚？ 过程所需资源是否充分提供？是否在良好状态？ 过程输入信息是否充分？是否得到及时传达？ 过程作业方法是否明确规定？是否得到遵循？ -依TS16949技术规范 -依组织的质量手册/程序文件;审核思路案例;只是备忘，提醒，不是问卷表 按标准要求转化 按程序文件要求幻化 注意客户特殊要求 ;审核A组－内外部实验室控制 审核B组－生产 审核C组－维护 ;;受审核过程的粗略流程图： 倘若你不熟悉受审核的过程，流程图对你尤其有用。 区域和过程工艺的大致流程 ——对于最初的讨论，要从流程图开始。例如，审核员可以从查看供应商记录开始，再查看到货记录，然后，选择一项不合格的材料，发现为此做了哪些工作。 ——从后向前检查，查看一条工艺的产出。 ——识别问题，然后查找所识别问题的原因，例如，缺少说明，说明不良，工作人员缺乏培训等，都可以作为造成问题的原因。 ;首个问题十分重要： 问与受审核方及其工作有关的问题，因为这两个是他们最熟知的题目。而且这个题目是没有威吓性的，使受审核方可以说话，隔膜打破后，其他事项就容易跟从。另一个能有效开始审核的方法，就是请受审核方描述其负责范围内的工作过程。 好的首个问题能帮助受审核方舒缓紧张，并使审核容易进行。 向前追溯/由上而下： 刚讨论过流程图使用，可根据流程图进行向前追溯（从输入到输出）。例如，审核员可首先检视供应商的记录，然后查看来料记录，再选出不合格物料，查看如何处理。 向后追溯/由下而上： 可查看一个过程的输出结果，界定问题，然后查看所界定问题出现的原因。例如：欠缺工作指导书、差劲的工作指导书或缺乏员工培训都可被界定为原因。;现场检查： ——现场检查并抽样检查，例如，检查校准记录，按照某些记录追查到仪表。这可以适用于整个过程，事实证明，非常有效。 ——不要忽略休班的班次。 重点检查及抽样检查： 针对受审核方的主要职能进行重点检查，明确抽样的方法及容量。 审核员于审核时获取资料： 审核员借查看、观察及聆听取得资料。 除此以外，审核员应尽量少说话。;审核检查表： 编制妥当的检查表或帮助管理时间，因为检查表显示其进度情况。然而一旦有超过审核员可立即控制的因素发生，很可能会妨碍时间控制，所以审核员要特别注意这些因素。受审核方因为各种缘故，会经常运用手段来降低审核员的时间效率。因为审核员每天的实际审核时间有限，所以稍微的拖延都会有很大的影响。 事先通知： 受审核的有关范围及人士必须得到审核日期及时间的预先通知，以便他们作好预备。这样可确保有关人士的出席及文件已预备齐全。 对彼此关心的作友善的交谈： 对于资料交流而言，审核员与受审核方之间能建立融洽关系是必要的；但应以不影响手上的工作为重。 ;避免错误追踪与“过多琐碎” 注意虚假的线索和“并不重要的细节” 浪费时间的讨论亦应避免； 审核员可于审核时将观察所得记下，由受审核方见证。 这样做并不是要受审核方接受观察所得情况为不符合，受审核方只是同意事实的存在。;1.受审核方基本不说话 2.不欢迎任何批评，轻视审核员的意见 3.高谈阔论，滔滔不绝 4.不认可，对查到的问题千方百计的辩解 5.没问题型的受审核方 6.对方主动暴露。。。 7.热情过度。。。 8.对方故意拖延。。。;模拟审核;角色：被审核方 ;A组 角色：被审核方 ;角色：被审核方 ;角色：被审核方 ;角色：被审核方 ;角色：被审核方 ;;考虑对质量体系的冲击 考虑对客户的冲击 考虑对汽车使用的冲击 ;严重不符合 体系缺失或完全无法运行从而不能满足ISO/TS16949:2009的某项要求。 任何可能导致不合格产品的发运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或其预期的使用性能严重降低的不符合。 根据判断和经验表明很可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 一般不符合 不符合ISO/TS16949：2009要求，但根据判断和经验不太可能导致质量管理体系失效或严重 降低对产品和过程控制能力。可能是下述情况之一： 组织的质量管理体系的某一部分不符合ISO/TS16949:2009要求， 在追踪公司质量管理体系某一项时观察到的单一失误。 ;三段论 依据 发现 解释 范例 不符合：顾客投诉管控不充分。 要求：ISO/TS16949:2009条款8.5.2:组织应确定措施，以消除潜在不符合的原因，防止不合格的发生。 客观证据：2016年4月，长春派格，产品号－ZV910178A0810A,订单号－8118004（卷号－123＆125），194件，皮纹浅，有8D报告（编号－1021035）