4管理评审序QP04.docVIP

江苏恺之电子模塑 有限公司 JSKZ/QP204-2007 管理评审程序 2007-0 2007-0 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 JSKZ/QP04-2007 前 言 本程序依据《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A是资料性附录；附录B、C、D、E、F是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 管理评审程序 1　范围 　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量管理评审。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 （无） 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 发出准备通知A制定年度计划 发出准备通知 A 制定年度计划 品保部 每年年初 5.1 年度计划的制定 5.1.1 由品保部每年年初负责制定下一年度管理评审计划。管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月.当公司发生影响正常生产活动的严重情况时，可随时召开管理评审会议； 5.1.2由管理者代表批准年度管理评审计划。 质量管理评审年度计划 品保部 每年10月 5.2品保部负责起草会议通知，至少在会议前一个月通知各部门、单位准备相关资料，通知对质量体系运行起重要作用的有关部门领导参加会议，并告知会议召开时间. 管理评审会议召开通知 审核召开管理评审会议NA提交管理评审资料YB 审核 召开管理评审会议 N A 提交管理评审资料 Y B 各单位、各部门 二周内 5.3 管理评审输入（附录A）包括（但不限于）以下内容： 5.3.1 审核结果； 5.3.2 顾客反馈； 5.3.3 过程的业绩和产品的符合性； 5.3.4 预防和纠正措施的状况； 5.3.5 以往管理评审的跟踪措施； 5.3.6 可能影响质量管理体系的变更； 5.3.7 改进的建议； 5.3.8 质量方针、质量目标； 5.3.9 不良质量成本定期报告； 5.3.10 顾客满意情况； 5.3.11 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 5.3.12 对设计和开发阶段的特定测量指标的规定、分析。 5.3.13各部门的管理评审报告 各类资料 品保部 5.4 品保部对各部门及单位提供的材料进行审核,对不符合质量体系要求的报告应要求责任部门进行修订，修订后再次提交 最高管理者、管理者代表、有关部门领导、负责人 品保部 每年12月 5.5 管理评审会议由最高管理者、管理者代表及对质量体系运行起重要作用的有关部门领导、负责人参加并形成管理评审签到记录（附录C），按通知规定会议议程（附录D）执行； 5.5.1 品保部根据“管理评审纪要”（附录B）的格式进行记录。 管理评审纪要 管理评审签到记录 NYB跟踪改进情况是否符合要求各部门、单位改进YYN批准审核形成管理评审报告NB N Y B 跟踪改进情况 是否符合要求 各部门、单位改进 Y Y N 批准 审核 形成管理评审报告 N B 品保部 管理评审会后二周内 5.6 根据各部门、单位的资料及会议讨论、改进建议、总经理要求，形成管理评审报告（附录E），报告应考虑： 5.6.1 质量体系及质量过程需要的改进措施； 5.6.2 产品的改进； 5.6.3 以上所需的资源 5.6.4 对各部门的管理评审报告的评估意见（另加附页） 管理评审报告 管理者代表 5.7管理者代表审核 管理评审报告 总经理 5.8总经理批准 管理评审报告 各部门、各单位 决议执行完成率 5.9 品保部发出管理评审改进通知单（附录F），并要求各部门、单位进行改进。 管理评审改进通知单 品保部 决议执行完成率 5.10 品保部按改进计划节点进行跟踪考核 管理评审改进通知单 B持续改进，并提交下一次管理评审 B 持续改进，并提交下一次管理评审 品保部