质检部工作抽检标准作业规程.doc

质检部工作抽检标准作业规程 1.0?? 目的 规范质检部内审员对公司各部门、各项目部运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各项目部的运作质量。 2.0?? 适用范围 适用于物业管理公司质检部对质量体系运作质量的日常监控工作。 3.0?? 职责 3.1??质管主管负责对全公司体系运行检查工作的安排和监控。 3.2? 质检与培训部质检主管负责对各片区保安工作的日常抽检工作的安排和监控。 3.3?? 质检部内审员、保安督察负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。 4.0?? 程序要点 4.1?? 日常抽检工作的频次、内容。 4.1.1 质检部督察对项目部各职能部门的日常抽检每周不少于1次，每次抽检量不 于受检部门日常工作的1/3；其中每月至少应有1次是对各受检部门的全面检查。 4.1.2 质检部内审员对公司机关行政、人事、财务、品质、经营部的抽检每周不少于1次，每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1/4；其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。 4.1.3 抽检的内容包括： （1） 对标准作业规程的执行情况； （2） 对标准作业规程的理解情况； （3） 工作记录的真实性； （4） 工作的效果、效率； （5） 标准作业规程本身适宜性和完整性； （6） 其他影响运行质量的问题。 4.2?? 日常抽检的方法和基本要领。 4.2.1 日常抽检的方法： （1） 寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结和相连不合格； （2） 逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格； （3） 横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的文件，从而找出问题的症结所在。 4.2.2 日常工作抽检的基本要领： （1） 独立思考判断不受他人所左右； （2） 事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配合； （3） 随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方式进行； （4） 结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断；应附有依据； （5） 严谨、公平、公正。 4.3?? 对抽检结果的处理。 4.3.2 每周抽检结果均应记录于《品质拓展部抽检记录》中，并签发《不符合项报告》，监督落实整改情况。 4.4?? 日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。 4.5?? 本规程作为品质/拓展部内审员绩效考评的依据之一。 5.0?? 记录 5.1 ??《质检与培训部抽检记录》?????????? 文件编码：CD/PZ/QR/002 6.0?? 相关支持文件 6.1?? 《绩效考评实施标准作业规程》。 6.2?? 《各部门绩效考评实施标准作规程》。