8-采购控制程序.docxVIP

采购控制程序编制：审核：批准：日期：唐山方舟实业有限公司修造船厂1 目的对采购过程、供方业绩和采购产品验证进行控制，保证采购产品符合规定的要求。2 适应范围适用于生产所需的原（辅）材料、外购件等物资采购和外包过程的控制。3 职责3.1 采购产品由方舟公司采供部门负责。本厂生产部负责所需材料的领用，进行生产验证并在环境/。职业健康安全方面对供方施加影响。3.2 技术管理部负责物资分类，制定采购物资检验标准和方法。3.3质量管理部负责对生产部领用的采购物资进行现有条件的检验和验证。4 工作程序4.1采购物资分类及供方评价方法A类：重要物资，是构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。此类物资采用供货能力调查和供货记录评价的方法评价供方。B类：一般物资，是构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响但可采取措施予以纠正的物资。此类物资采用供货记录评价的方法评价供方。C类：辅助物资，是非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如一般包装材料等。此类物资采用进货检验验证的方法进行供方评定。4.2供货能力调查（由方舟公司负责）4.2.1对于A类物资，采供部根据采购物资的技术标准和生产计划要求，在相关的采购信息中选择候选供方，填写《供方能力调查表》进行供货能力调查。4.2.2对供方的调查和评定的内容包括（由方舟公司负责）：a、经营生产资质、证件是否齐全有效；b、产品质量是否符合国家、行业、地方标准要求，供方是否建立管理体系；是否通过认证机构现场审核获得证书。c、提供合格产品和服务的能力；d、供货的质量记录；e、企业质量信誉的客观依据。4.2.3方舟公司采供部门可组织船厂技术管理部、生产部、质量管理部依据对供方的调查结果对供方进行评定，填写《供方评价选择登记表》确定合格供方，列出《合格供方名单》，并在相关栏内会签签字，报主管经理批准。4.3对合格供方的管理（由方舟公司负责）4.3.1对列入《合格供方名单》的合格供方，应建立合格供方档案，跟踪其供货质量。内容应包括《供方能力调查表》、《供方供货记录》、质量问题处置记录及来往文件等。4.3.2供方产品如出现严重质量问题，采供部应要求供方改进供货质量，如供方供货质量有明显改进，仍可作为合格供方长期供货，经多次要求而质量没有明显改进的应取消其供货资格。4.3.3采供部每年对合格供方进行一次跟踪复评，根据《进货质量统计表》进行评定，对评定结果合格的供方可作为下年度的合格供方，否则应取消其供货资格，因特殊情况需留用的应报主管经理批准。4.4采购4.4.1采购计划本厂生产部根据生产需要提供《物资采购计划单》，经主管领导批准后上报方舟公司实施采购。计划单内容包括采购产品的名称、规格、等级、质量要求、标准、验收规则及其他有关规定等。4.4.2采购实施（由方舟公司负责）方舟公司采供门部根据批准的《物资采购计划单》按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。A、B类物资必须在合格供方中实施采购，因故不能在合格供方采购的，必须由主管经理批准后，方可实施临时采购。如今后仍需向该供方采购，则需按本程序规定对其进行评价选择，确定是否列入《合格供方名单》。4.5采购信息4.5.1采购信息应表述拟采购的产品，包括：a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范图样等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)其它要求，如价格、数量、交付等。适当时还包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 适用的质量管理体系要求。4.5.2采购信息包含在采购文件中，在方舟公司的采购文件包括：《物资采购计划单》、《合格供方名单》、《采购合同》及其附件等。采购文件是采购实施的依据，发放前均应得到批准，采购文件由方舟公司采供部负责保管。4.6采购产品的验证4.6.1采购产品的领用验证，由质量管理部按《产品的监视和测量控制程序》执行。4.6.2当本厂在供方货源处对所采购产品进行验证时，其验证的方式和方法等按质量保证协议或采购合同中有关规定进行。4.6.3A、B类物资经检验试验或验证不合格的，按《不合格品控制程序》规定执行。4.6.4C类物资由仓库管理员根据随货产品资料进行验收入库。4.6.5经检验或验证不合格的采购物资，由采供部或相关人员与供方联系，进行据收或退换处理。4.6.6经检验或验证合格的采购物资，由库房保管人员办理入库手续。4.7外包过程的控制4.7.1为确保外包产品质量而确定对外包过程实施控制，外包供方的评价方法可按本程序4.2进行。4.7.2外包过程实施时，由生产部的计划人员填写《外协加工明细表》，经船厂主管经理批准后，编制外包产品采购计划和外包过程控制要求，交采购人员实施。4.7.3采购人员按外包产品订货要求与供方签订订