风险管控及专项辨识分析记录表.docVIP

*****煤矿 机电部门安全风险管控 检查分析记录 2017年度危害辨识记录表 部门： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 设备名称 工作步骤 （设备状态） 潜在危害 控制措施 安全危害分析（JHA）及评价 安全检查表（SCL）分析及评价 事件发生的可能性L判断准则 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则 等级 法律、法规、其他要求 人 财产损失/万元 停工 煤矿形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 大于50 部分装置（大于2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 大于25 2套装置停工或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级煤矿或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力损伤、慢性病 大于10 1套装置停工或设备停工 地区影响 2 不符合煤矿的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 小于10 受影响不大，几乎不停工 煤矿及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施 风险度（L×S） 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 18－25 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估 立即或近期整改 12－18 中等 可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通 规定时间内治理 6－12 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查 有条件、有经费时 ＜6　 轻微或可忽略的风险 无需采取控制措施，但需保存记录 风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动/设备设施名称 潜在的危害 风险度 （L×S） 风险等级 重大风险记录表 重大风险名称 所在部门（岗位） 控制措施 责任人 整改资金 验收人 完成时间 重大隐患记录表 序号 重大隐患名称 所在 部门 现有控制措施 是否发生 过事故 责任部门 责任人 备注 风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动名称 潜在的 危害 风险度 风险等级 原风险度 现风险度 原风险等级 现风险等级