不合格品控制程序 - 东风车身部件公司综合信息网.docVIP

1.目的 为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序、入库、非预期使用或交付，特制定本程序。 2.适用范围 本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。 本程序适用于DFCP、东风(武汉)车身部件有限公司采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4.术语 4.1不合格：未满足要求。 4.2可疑产品：指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品。 4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。与返修不同，返修可影响或改 变不合格产品的某些部分。 4.4降级：由于不合格产品不同于原有的要求而对其等级的改变。 4.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修包括以前是合格的产 品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 4.6报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 4.7拆分：为降低成本，对不可返（工）修产品的可利用部件进行拆分利用。 4.8严重不合格： 产品的特殊特性（属安全特性项目）严重不符合规定要求； 不合格品价值达到10000元以上； 4.9重要不合格： 产品的特殊特性（属关键特性项目）不符合规定要求且影响装配性能； 不合格品价值处于5000∽10000元之间； 4.10一般不合格： 产品的质量特性（非安全特性、关键特性特性）不符合规定要求，返工后不影响装配性能; 不合格品价值处于500∽5000元之间； 4.11轻微不合格： 产品的特殊质量特性（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定且不影响装配性能； 不合格处于500元以内。 5.职责 5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责对入库、制造过程、交付过程不合格品的判定、标识、记录、评审和处置。 5.2公司技术开发部、零件分公司技术组、东风（武汉）车身部件有限公司制造部负责让步产品申请单的会签。 5.3产生不合格品的责任者和单位负责对不合格品进行隔离和执行处置决定。 5.4采购部、东风(武汉)车身部件有限公司制造部负责通知供应商会签不合格品。 5.5生产管理部负责对供应商及库存的不合格品进行隔离和保管。 5.6材料运营部负责对供应商及库存的原材料（板材、型材）不合格品进行隔离和保管 6工作流程 工作流程说明 责任单位 工作内容 记录 6.1不合格品的标识、隔离 检验员 6.1.1检验员根据检验规程/检验操作指导书/控制计划对进货产品、过程产品、成品进行判定以及对库存产品作定期检验，对于出现的不合格，应及时进行隔离、标识并做好记录，在不合格部位贴“缺陷标识”。 缺陷标识 操作工 6.1.2操作工按操作指导书对制造过程中的产品进行自检，对自检发现的不合格品进行隔离并标识，最终由检验人员进行判定确认。 质量部 东风(武汉)车身部件有限公司制造部 零件分公司技术组 6.1.3对确认的不合格品进行标识。 生产单位 6.1.4对确认的不合格品按划定的区域进行隔离。 材料运营部 6.1.5对确认的原材料（板材、型材）不合格品按划定的区域进行隔离。 销售部业务员 东风(武汉)车身部件有限公司经营部 6.1.5对于退货产品由业务员按照《服务管理程序》规定在退货产品或包装物上悬挂/粘贴“退货标识”。 质量部 东风(武汉)车身部件有限公司制造部 零件分公司技术组 6.1.6对内部审核中出现的不合格品及时进行隔离、标识。 质量部 东风(武汉)车身部件有限公司制造部 零件分公司技术组 6.1.7如不合格产品已发给顾客，必须书面通知销售部告知顾客对不合格品进行隔离。 6.2不合格品的评审处置 检验员 6.2.1根据特殊质量特性不符合情况作出判定：严重、重要、一般及轻微，并对判断的准确性负责。 质量部 东风(武汉)车身部件有限公司制造部 零件分公司技术组 6.2.2对严重不合格品，检验员填写“不合格品评审表”，通知质量工程师，由质量工程师组织技术开发部、生产部进行现场评审，最终处理意见由总经理予以审批。检验员根据“不合格品评审表”，填写返工（修）品通知单、废品通知单并通知相关单位会签，责任单位、返工（修）单位相关部门负责人应在接到通知15分钟内赶到现场会签。 不合格品评审表、返工（修）品通知单、废品通知单 质量部 东风(武汉)车身部件有限公司制造部 零件分公司技术组 6.2.3对重要不合格品，检验员填写“不合格品评审表”，通知质量工程师，由质量工程师组织技术开发部、生产部进行现场评审，最终处理意见由主管副总经理予以审批。检验员根据“不合格品评审表”，填写返工（修）品通知单、废品