内销管理制度概要解析.docVIP

内销与收款内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强对股份有限公司（以下简称公司）销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，根据等，制定本制度。生产部根据原辅料成本、人工成本、车间管理成本及其它成本情况提供产品生产成本财务部根据产品生产成本及公司管理成本提供产品综合成本；根据市场情况提供产品市场均价及市场最低价收集产品市场信息，填写《产品定价表》经销售审批，并提交财务一份时间周期为每月一次。产品价格剧烈波动期，由销售负责及时调整。产品定价所需产品成本、产品市场价分析及最终形成的产品月度定价为公司绝密资料，各涉及部门应做好保密工作。销售把公司的销售价格表随意流传到第三者手中。当产品售价低于价10%以内时，由销售业务员填写《特殊优惠价申请表》经销售审批，超过10%需报审批并。发货，根据合同或销售计划，详细填写发货通知单送 ①收到客户投诉后，销售业务人员根据客户投诉信息，分析投诉责任并将投诉内容及要求详细填写于《客户投诉处理表》后报销售部门主管审核。销售部门主管审核后提交质管部对《客户投诉处理表》进行评审，必要时可由质管部派人上门调查，确定责任部门、责任原因和处理方案，然后报销售主管审批。确系公司原因，需要给客户退/换货的，由销售业务员制作《退货清单》及《客户退/换货单》提交销售部门主管审核、销售主管副总审批后进行处理。 ②需要进行现金赔偿或当次