危险源辩识、风险评的价及风险控制程序.doc

目的和适用范围 为了加强对危险源的控制，确保安全生产。本程序规定了公司危险源辨识、风险评价和风险控制的程序。 本程序适用于公司危险源辨识、风险评价和风险控制以及及时更新在生产和服务活动中的危险源和风险。 相关文件 《法律法规与其他要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《应急准备和响应控制程序》 《人力资源管理程序》 《监测与测量控制程序》 《相关方管理程序》 《事件、不符合控制程序》 职责管理 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作及审批重要风险和重要危险源。 安全环保部负责组织和指导危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并负责对公司各部门风险评价的结果进行审核、汇总，确定重要风险。 各部门负责组织对所属范围内进行危险源辨识和更新。 各部门第一责任人负责对本部门辨识的危险源进行审核、补充、汇总，并进行风险评价。 各部门负责建立、保持和检查风险控制的有效实施。安全环保部定期对各部门进行监督检查。 人力资源部组织对涉及重要危险源、重要风险岗位的人员进行培训。 管理内容和方法 危险源辨识 危险源的辨识范围 危险源辨识的范围根据本公司作业活动的性质主要包括生产装置、辅助装置（水、电、气等）、贮存区/库、检修和管理等5大类。 各部门应根据各自所属范围作业活动的性质，结合以下内容进行危险源辨识： 常规活动（如装置的正常运行等）和非常规活动（如装置的开车、停车或检修活动等）； 工作场所的基础设施、设备和材料；作业场所的所有设施，包括公司及外部提供的设施和装置的辅助设施； 施工作业场所的地理位置及环境； 职业安全健康方面的法律、法规及标准要求； 所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动； 人的行为、能力和其他的人的因素； 源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响 的已识别的危险； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险； 组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化； 对OHSE管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响； 与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任 工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适 应人的能力。 组织用于危险辨识和风险评估的方法应： 依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性； 提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化；在适当时提供控制措施的应用； 对于变更管理，组织应在引进组织、OHSE管理体系或其活动的变更之前辨识与这些 变更相关的OHSE危险和OHSE风险。 组织应确保在确定控制措施时考虑这些评估的结果。 在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险： 消除； 替代； 工程控制； 标识、警告和行政控制； 个人防护器具。 组织应将危险辨识、风险评估和确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。 组织应确保在建立、实施和保持其OHSE 管理体系时考虑 OHSE 风险和确定的控制措施。 危险源辨识时还应考虑危险源的状态、时态和危险源的性质： 危险源的三种状态：正常、异常和紧急； 危险源的三种时态：过去、现在、将来； 危险源的性质： 物理性 化学性 生物性 心理性 行为性 其他 危险源辨识方法 危险源辨识以预防为指导思想,可通过询问、交谈、查阅有关记录，获取外部信息，现场观察、生产流程分析等相结合方法。 在辨识过程中应充分考虑产生危险源的五种因素（即能量、有害物质、失控、人员失误、环境），六种类型（即物理性、化学性、生物性、心理性、行为性和其他）。 用提问的形式，进行危险源辨识，存在什么伤害源，谁会受到伤害，伤害怎样发生。 危险源辨识可根据不同情况采用直观经验法、类比法、系统的安全分析法等进行。 危险源辨识步骤 各部门第一责任人应组织本部门的危险源辨识工作，并将“危险源辨识表”发放到各工段、班组和部室等基层部门。 安全环保部应组织公司各部门进行危险源辨识，并将“危险源辨识表”发放到各职能部室。 各工段、班组、部室等基层部门和职能部门应组织全体员工，按《危险源辨识表》的要求，开展以班组为部门的危险源辨识活动，并做好危险源辨识活动记录。 危险源辨识应包括生产过程活动、本身的检修作业活动、人员巡检活动、产品的储存活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。 检修作业危险源辨识应包括涉及的作业类型如：登高作业、动火作业、进入有限空间作业等，并考虑活动过程所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。 管理活动危险源辨识应包括办公、进入作业现场以及相关方人员活动等。 各工段、班组和部室等基层部门