消防检测工作的分包控制程序.docx

1.0目的:选择符合公司认可准则要求的公司承担分包项目，保证分包的检测/校准工作符合规定的要求，防止引入外来风险，特编制本管理程序。2.0范围：适用于本公司所有分包检测/校准工作的管理，分包方的评价和选择。3.0职责：3.1总经理签立或授权签立分包合同。3.2技术负责人:3.2.1受权签立分包合同。3.2.2对分包公司能力的持续维持进行定期审核。3.2.3维护本程序的有效性。3.3质量负责人:组织对分包公司进行质量审核。3.4检测部负责人:3.4.1组织并参与分包检测活动;3.4.2对分包检测活动进行监督。3.5综合办公室:3.5.1 征求客户的意见；3.5.2保存分包公司的注册资料以及其工作符合认可准则的证明记录（含对分包公司的质量审核记录）。4.0程序4.1 分包需求4.1.1 当本公司由于未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如检测/校准工作资源配置不足时，有关专业室可根据工作需要提出分包要求，并进行分包公司的选择，报技术负责人。4.1.2综合办公室负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分包的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包公司能力和资质的审核。4.2对分包公司的审核4.2.1技术负责人应组织专业人员对拟选择的分包公司的技术能力进行审核，确认其能力是否满足分包项目的要求。4.2.2质量负责人应收集分包公司的有关资质资料，按照《内部管理体系审核程序》组织内审员对拟选择的分包公司的相关管理体系进行审核。审核中发现可能影响分包检测质量的问题时，质量负责人应向分包公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。4.2.3选择分包公司应遵从以下原则：4.2.3.1有完善的管理体系（如获得认可/认证）；4.2.3.2有固定的检测/校准场所。4.2.3.3有满足检测/校准标准或规范要求的检验设备。4.2.3.4有能力承担经济责任。4.2.3.5有持证或合格的操作人员。4.2.3.6承诺保守秘密和履行合同。4.2.4技术负责人应定期组织对分包公司能力是否持续维持的审核。4.2.5综合办公室负责填写《分包审批表》。4.3分包合同的签定4.3.1技术负责人在确认分包公司的能力及资质符合要求后，应组织有关检测/校准室负责人确定分包检测项目和相关要求。4.3.2与分包方达成意向后，技术负责人与分包公司签立正式分包检测合同。合同内容应包含：(1) 甲乙双方公司名称；(2) 分包内容；(3) 分包性质；（固定的还是临时的）(4) 检测方法和细则的规定；（执行标准或方法）(5) 分包检测所需仪器设备的配置；(6) 分包检测的环境条件；(7) 检测报告的内容、形式和数量；(8) 检测收费的约定；(9) 双方的责任和义务；（如：对样品及资料完整性、安全性以及保密的要求）(10) 分包方授权签字人的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字）(11) 违约处理；(12) 合同签立日期和有效期。4.3.2 签订后的分包检测/校准合同由甲乙双方各执一份。4.4分包检测的实施4.4.1检测部负责人组织分包检测/校准的实施，与分包方进行分包样品及相关资料的交接并记录。4.4.2需要时，检测部应派人到达分包检测/校准的现场，指导分包项目的实施，并对过程进行监督；4.4.3分包检测结束后，检测部负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性，并清点被检样品和文件；4.4.4当确认分包检测/校准结果正确有效时，分包检测/校准即告结束。4.4.5资料员应将分包活动过程中形成的文件归档保存。4.5分包的保密要求4.4.1检测部负责人应监督分包方履行保密承诺。分包检测报告的所有权归客户，本公司和分包公司未经允许不得引用分包检测的数据和结果。4.4.2检测部负责人不得将属于保密的技术资料留在分包公司。如需查阅、使用，必须由本公司的人员随身携带。4.4.3分包公司不得对被试样品进行照相、测绘，不得复制被试样品的技术资料。4.4.4对分包工作的保密和违约处罚应执行《保护客户机密信息和所有权程序》。5.0相关程序文件：1．《内部管理体系审核程序》2．《检测报告的编制和管理程序》3．《保护客户机密信息和所有权程序》5．分包审批表附录：分包审批表分包审批表分包单位名称分包事由：分包方提供的质量资质和管理体系审核结论：分包方能力评价检测部负责人：年月日质量负责人审核签字：年月日技术负责人批准签字：年月日