仓库管理制度doc.doc

文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 页码 第 2 页共 6 页 1．目的 规范仓库管理，规定物资仓储管理的基本原则，保证财产物资完好无损。 2．适用范围 公司所有物资的出入库及存储。 3．职责 3.1 仓库 3.1.1做好物资出库和入库工作，保证出库、入库手续及时，完备。 3.1.2做好物资的库管工作，保证做到物资账、卡、物三者相符。 3.1.3做好各种防患工作，确保物资的安全存放及出入库，不出事故。 3.1.4 控制库存，提供异常库存原始数据。 3.2财务部 3.2.1材料、成品出入库手续的监控。 3.2.2材料、成品月末库存数量监控，监督、抽盘监控，监督、抽盘 版次 A/0 页码 第 3 页共 6 页 4.1管理原则 4.1.1定置原则：仓库物资要根据生产实际情况合理摆放，并进行分类定置管理。 4.1.2入库原则：核对入库检验单无误后方可入库，禁止超计划、无单据入库。 4.1.3出库原则：物资要做到先进先出，出库手续齐全，账、卡、物同步。 4.1.4 可追溯原则：所有出入库单据和库存报表必须由制单人、部门负责人、仓库交接人签字确认，并完整填写单据相关信息。 4.2物资管理 4.2.1物资要有明确的摆放区域，不允许直接落地。物资要摆放整齐、保持清洁，整理、堆货时应遵 循“上放轻、下方重、中间放常用”及“轻拿轻放”的原则。 4.2.2 仓库物资，没有完整的出库手续时，库管员不允许擅自借出、出库物资。 4.2.3定期要对物资进行盘点，确保帐卡物相符。对自查、抽查和统盘发现的盈、亏、损坏和变质等问题不得隐瞒，及时申报。 4.2.4对车间生产过程的质量更换件） 版次 A/0 页码 第 4 页共 6 页 4.3工作流程： 4.3.1 外购物资入库，发票未到操作流程（暂收入库） 流程 要求 责任部门 发票 次月 送到 供应商将物资与送货单同时送抵仓库，送货单信息完整。 检验负责对产品质量检查，并在收料单上签字。 仓库核对数量和型号、名称，合格品填写收料单，物资入库，登记报表。 生产根据需要领用物资，并填写《领料单》，物资出库，并登记报表。 发票未到的暂收物资在发票到公司当月，红字冲回收货时《收料单》，新做《收料单》。 采购部门 质量部门 仓库《收料单》三联，一联存根留仓库，一联反馈采购员做发票、付款账，一联月底交财务。 《领料单》三联，一联存根留仓库，一联反馈车间，一联月底交财务。 仓库 4.3.3材料出库流程 流程 说明 责任单位 生产现场管理人员汇总需领用的物资，报物控部门备货。 供应商将大宗物资（土、气等）送至相应工位，领料部门填写《领料单》，领用部门领导签字，交仓库。 领料部门根据需要在仓库领用物资，领用人填写《领料单》，领用部门领导签字。 领用部门 采购部门 仓库 领用部门 文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 页码 第 5 页共 6 页 4.3.6工具、办公用品出入库管理 流程 说明 责任单位 由各部门提出工具申请计划报主管领导批示。 增加新供应商明细。 计划员加入计划，生产管理室分别加入计划与订单号。 采购员与供应商谈判。确认采购物资的相关细节。 供应商根据采购计划送货，工具间管理员验收入库。 用料单位根据需要在ERP中编辑《工具领用单》，打印后主管审批。 库管员根据《工具领用单》发放物资，并在ERP中出库；库管员妥善保存《工具领用单》 编制物资出、入库月报表，核对ERP数量。 用料单位 采购部门 采购室/生产管理室 采购室 储运室 用料单位 储运室 储运室 文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 页码 第 6 页共 6 页 4.3.7滞存物资处理流程 流程 说明 责任单位 每月月末5个工作日内，各库管员对所分管的物资进行分析，将超6个月未使用的物资汇总。 现场质量相关人员对滞存物资进行评审。确定处理意见。 对技术，质量确定无法使用，没有维修价值及已淘汰的物资进行报废处理申请。 相关领导审批。 滞存物资报废出库，打印出库单，实物报废处理，经办人签字。 仓库 质量部门 仓库 企划，检验，物资管理部门负责人 仓库 5．考核 5.1违反上述条款任一项，视情节严重给予相关责任人以通报批评或每次50-200元的罚款。 5.2因人为因素、工作疏忽给公司财产造成损失的，按《资产损失赔偿制度》 版次 A/0 页码 第 1 页共 6 页 文件制修订记录 序号 日期 版本 修改内容 编制人 1 2011-10-26 A/0 首次制订 徐良 2 3 4 5 6 7 8