航空公司《维修工作程序》01-26纠正和预防措施管理程序.docVIP

概述与适用范围 针对扬子江快运维修系统存在或潜在的不合格问题，进行调查分析，必要的措施，以消除不合格问题/，机务安全质量体系持续改进。了各类不合格问题的调查、和预防措施制定、、和跟踪验证的管理要求。 维修工程部。 AC-121-64《质量管理系统》 工程 《维修管理手册》 无 要求 所需的人员岗位 维修工程部副总经理（分管质量）。 质量中心经理、、审核。 各中心经理。 维修工程部副总经理。 质量中心 责组织相关单位对涉及维修系统的不合格问题进行调查分析。 并对各责任单位纠正和预防措施进行评估、反馈、跟踪、验证和汇总分析。 责任中心： 问题/。 组织新增的各项生产准备和工具设备准备，就适航性资料、配备等事宜相关协调。 不合格问题来源： 局方在各类审查或检查中发现的问题。 内部审核发现的问题。 质量调查发现的问题。 现场监督和安全监察发现的问题。 管理评审提出的不合格问题。 安全监察部或其他外部单位（含第二方、审核）发现的问题。 相关单位通报的问题等。 不合格问题的分类： III类问题。 II类问题：指在管理系统及工作程序上不符合适航规章或公司要求；以及实际工作与程序不符合的情况普遍存在；或重复出现的III类问题。 III类问题：指除I类、II类以外的任何问题。 纠正和预防措施制定的原则： 应用SS风险管理方法，不合格问题产生直接原因，更要从系统上和管理上分析查找问题的根本原因，。 存在问题的直接原因和根本原因，针对性的纠正措施和预防措施，考虑安全经验教训并举一反三。 和预防措施应更具问题性质及时确定优先级，可操作性和可验证性。 的要求 纠正措施的整改期限原则上不超过1，整改期限原则上不超过3。超过此期限，明确可行的改正措施计划。 责任中心在实施过程中或现场复核中发现纠正和预防措施正在进行但没有完成，单位应提出书面延期申请，延长不能超过3。 。 程序 问题的发布 对于内外部发布的审核报告、报告、监督报告和安全监察报告相关单位通报的问题等，相关人员3各工作日内对涉及的问题采集证据进行确认。 质量 对于内部审核报告，确认证据后，《发现问题通知单》。 质量控制工程师对于现场监督和安全报告，确认证据后，《发现问题通知单》。 安全管理工程师对于6.1.1和6.1.2的其他问题，证据后，《发现问题通知单》。 质量中心经理负责审批上述问题汇总单/，通过后由相关问题人员下发至责任单位。 相关问题负责人员经确认不属于维修系统的问题，将采集的相关证据报质量经理，通过后及时相关单位。 和预防措施的制定 经理在10工作日内，本程序5.3要求，调查视情风险管理，器直接原因和根本原因，纠正措施和预防措施方案。 安全管理工程师视情各中心的风险管理工作，风险管理进行后续控制。 经理按照《纠正和预防措施报告》的要求，本中心填写纠正和预防措施、和整改期限，后反馈质量中心。 纠正和预防措施评估 质量审核/质量控制工程师/安全管理工程师责任单位反馈的《纠正和预防措施报告》后，3个工作日内按照本程序5.3要求对整改方案进行评估。 经评估后不可接受，《纠正和预防措施报告》退回责任单位重新整改措施。单位对评估结果存在异议，逐级上报质量中心经理、副总经理（分管质量）和维修工程部总经理协调解决。 评估结果可以证实纠正和预防措施落实情况符合要求，不再重复验证。 《和预防措施报告》上报质量中心经理审核。 副总经理（分管质量）和维修工程部总经理 将审批通过提交局方的《纠正和预防措施报告》单位进行整改实施。 和预防措施的实施 责任中心经理 必要时，本中心的专人负责跟踪监控整改措施落实情况。 从起算 纠正和预防措施的 质量审核/质量控制工程师/安全管理工程师经理副总经理（分管质量）。 质量中心经理每月在维修工程部月度安全会上通报各类发现问题整改措施的落实情况。 纠正和预防措施的验证 质量审核/质量控制工程师/安全管理工程师。 验证符合整改要求后，《纠正和预防措施报告》签署验证意见。 的延期 质量审核/质量控制工程师/安全管理工程师在进行措施验证时发现责任单位未能按期完成整改的，要求责任单位重新整改，该情况上报经理副总经理（分管质量）。 责任中心经理按照本程序5.4要求，《》，措施和延期说明。 质量审核/质量控制工程师/安全管理工程师在3工作日内对责任单位提交的整改方案延期申请进行评估，质量中心经理和副总经理（分管质量）审批。责任单位进行项目第2延期申请，报维修工程部总经理审批。 相关文件的存档 改engagi脐? ????????质量中心