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一、数据分析-1 一、数据分析-2 二、目前的问题 1.生产计划柔性度不够 市场波动带来的被动性很大 2.市场波动较大 出货率低，滞销库存量大 3.产品版本更新较快 开发了新产品却忽略了老产品的库存消耗 三、新的计划模式-1/3 1.目的： 以最适当的库存总成本和库存量保障公司生产经营正常运作,在产品缺货与库存积压之间取得最优的组合。 2. 适用范围： 涵括本公司生产经营过程中的各种成品、半成品、内容物、原物料。 3. 职责： 3.1 计划部：负责在满足市场需求的同时并控制各种成品、半成品、内容物、原物料的库存水准。 3.2营销中心及渠道发展中心：负责掌控出货及促销活动信息，提供充分和准确销售信息，减少缺货和库存积压发生。 3.3 采购部：负责缩短原物料采购交期，降低最小采购量，以降低库存量。 三、新的计划模式-4 4、计划重心的转移。 营销中心提供第三个工作月的预估量，由计划 部结合现有的库存、产品的等级、历史月平均 出货数据，来定制实际生产计划量与物料需求 采购量。避免盲目根据销售预估量进行物料采 购及产品排产。 三、新的计划模式-5 5、生产方式的转变 常规主品：按A、B、C分类法进行等级分类，根据历 史历史月平均出货数据，设定标杆安全库存，确保A 类产品0零断货。 促销案：按促销案的具体数量分批分时间进行生产 三、新的计划模式-6 6、采购方式的转变 采购方式：内包材(物料交期较长）按计划采购，外包 材及采购数量较大的依据市场状况分批分时间采购。 三、新的计划模式-5 5、生产方式的转变 常规主品：按A、B、C分类法进行等级分类，根据历 史历史月平均出货数据，设定标杆安全库存，确保A 类产品0零断货。 促销案：按促销案的具体数量分批分时间进行生产 * 上海新高姿化妆品有限公司 产品计划控制小组分析内容 2012年 8 月 31 日 主要内容 数据分析 目前的问题 新计划模式 意见与建议 　 61% 94% 2,092,010 3,218,561 3,439,491 合计 　 59% 131% 98,347 219,045 166,800 7月 　 54% 72% 284,780 378,139 528,550 6月 　 64% 116% 352,478 638,862 552,692 5月 　 27% 80% 166,547 490,253 612,700 4月 乐茉生产56万新品 78% 91% 638,444 745,401 815,649 3月 　 132% 126% 442,452 422,848 334,400 2月 　 25% 76% 108,962 324,013 428,700 1月 备注 出货达成率 生产达成率 销售出货数（支） 生产产出数（支） 销售要货数（支） 月份 类别：主品(支） 　 66% 85% 461,718 593,814 701,081 合计 　 62% 89% 60,088 86,008 97,022 7月 　 85% 75% 107,811 95,141 126,775 6月 　 40% 45% 64,364 72,302 159,925 5月 　 60% 161% 45,713 121,593 75,650 4月 　 167% 160% 92,209 88,157 55,175 3月 　 45% 47% 71,213 75,390 158,934 2月 　 74% 200% 20,320 55,223 27,600 1月 备注 出货达成率 生产达成率 销售出货数 生产产出数 销售要货数 月份 类别：套盒（套） 三、新的计划模式-具体方法 当月计划量-及时库存量 销售预估量*40%+月平均销量*60% 不设置 月均销量50-999 D 当月计划量-及时库存量 销售预估量*50%+月平均销量*50% 不设置 月均销量1000-2499 C 当月计划量+安全存量-及时库存量 销售预估量*60%+月平均销量*40% 0.5个月 月均销量2500-5000 B 当月计划量+安全存量-及时库存量 销售预估量*70%+月平均销量*30% 0.5个月 月均销量5000以上 A 主品 订单实际生产量 计划量 安全存量 分类标准 等级 1.常规出货主品等级分类及排产原则 排产原则：当A类、B类产品库存量小于20天平均销量时，计划实施排产； 当C类、D类产品库存量小于15天平均销量时，计划实施排产。 三、新的计划模式-具体方法 2.促销案排产原则及管控 2.1促销案的前期沟通：营销中心策划负