IQC进实检验规范2015.docxVIP

版本修订内容修改原因修改章页修订日期修订人备注编制审核批准部门生产部管理者代表总经理签名日期受控状态(盖章处)实施日期1．0 目的来料检查的一般操作规程,以便简化各类检验标准,使检查员更明确工作职责和作业程序范围适用于IQC检验工作范围定义按MIL-STD-105E LEVELII:抽样计划表(美国军用标准)AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)缩写,在实施抽样检查的过程中,能满足工程平均不良率之上限,即品质允收之上限。批量(LOT SIZE):同一时间收货的整体数量作为一检查批号即1 LOT。样本(SAMPLE SIZE):从批量中抽取若干数量为本体,作为检查对象品。致命缺陷(CRITICAL):燃值过低3500大卡以下，水份过高50%。主要缺陷(MAJOR):颗粒然值低于3800大卡以下，原料水份干料高于20%，杂质超过2%，湿料水份超50%，杂质超2%，非粉状物超5%均为主要缺陷。原料内含有毒或易燃易暴物质的为。次要缺陷(MINOR):合格品与主要缺陷之间的状态均为次要缺陷。职责:IQC负责人负责本文件的完善和执行,并为检查员提供必要的培训／技术支持及不良处理／追踪,供应商的评估及辅导.负责制定IQC的检查工作指引及相关技术文件,提供技术支持及技术培训。组长的职责:负责IQC检查工作指引的具体实施、确保全部物料都是按相关的工作指引进行检查。IQC检查员的职责:负责来料检查,填写检查报表,盖上相应的印章及保留不良样品备查并作好标识.作业内容流程(见附件流程图示)所有的来料都必须按照相应的物料检验标准书中所规定的检查方法和判定标准或已确认的有效样板进行检查,如发现某一种物料既没有检验标准又无有效样板,要报告管理人员处理.若检查时出现,因无工具或仪器无法检查,或因工具或仪器失效造成测量不正确,则由IQC负责人或技术人员提供检查和测量方法.检查结果是否需要记录于检查报告上由IQC负责人决定.外观检查必须在检查标准中规定的检查条件下进行.在特别情况下发现检查标准中没有对缺陷定义或缺陷的定义与已确认的有效样板不符时,报告IQC负责人.每批来料,IQC检查都必须按AQL抽样计划抽样,检查对照样品和样品确认书及检验标准书检查.所有来料的抽样方案,一般按照MIL-STD-105E水准II的抽样计划,如果检验标准上规定了抽样计划/数量,则按检验标准执行.检查条件:检查光线: 为普通光线(即45～60W)日光灯离检查位距离1.5～2m或600～800LUX.检查温度: 在常温下进行检查角度：0～±45°检查顺序：正面→反面各检验允收标准如下:缺点/类别木粉稻壳辅料包装CRI0000MAJ0.650.650.650.65MIN1.51.51.51.55.9检查指引5.9.1对产品物料:依据《样品确认书》及样板和《IQC检验标准》等，进行具体检查。5.10.检查基本事项5.10.1按“收货记录”、抽样计划和允收标准如实填写来料质量检验报告 5.10.2样品抽取:样品是代表总批次数量的全都品质，抽取时任意的选抽，样品抽取箱如下进行：包 5以上5～10 11～20 21以上确认（袋/包）全部5以上8以上10以上5.11检查种类和抽样方式；一般检查（包装，物品外观和杂质含量）；量度检查（水份含量，燃值）；试生产试验等按检验标准指示进行检验。5.12 检查结果5.12.1 IQC将检验结果填写“IQC进料检验报告”,“收货记录”和输入电脑保存,保留缺陷样品并拍照记录备查,按检查允收标准AQL做出合格或不合格判定。5.12.2将完成后的检查报告交IQC负责人确认，判定为不合格批的来料,将IQC检查报告复印给采购,由采购通知供应商处理,若连续三批来料均为不合格的IQC将发出《矫正与预防措施报告》和《IQC进料检验报告》，要求供应商在48小时内回复IQC，并在规定的时间内（一般不超过20天）对不良点进行改善。改善效果的确认以下批来料为准，如果供应商后期没来料，则在《矫正与预防措施报告》一栏中注明。5.12.3 IQC抽检不合格时《IQC进料检验报告》及不良样品由IQC提交,经品质、生产、业务评审后/部门负责人签名，可作出决定：A、退货 B、限量接收 C、全检（良品接收，不良品降价处理，或退回供应商。判定为全检的货物按5-10元/吨从货款中扣除）5.12.4特采：为不影响生产，急料可由生产、业务或公司高层（副总经理以上）批准后执行，剩余的IQC照常优先检查、一经发现不良问题，立即通知生产停止使用。5.12.5合格物料盖“合格”印章,不合格物料盖“不合格”印章，全检和限量接收的盖上“待处理”印章、急料上线盖“特采”印章，填写好〈IQC进料检验报告〉，分发相关部门传真给供应商并将检查记录输入电脑保存。5.12.7 I