管理制度编(121-160页).doc

证编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。 6.4产品对比验证检验和抽查对比。 6.4.1按照《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心和省水泥质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受国家水泥质量监督检验中心的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准。 6.4.2为了确保检测数据的准确性和复演性，对各检验岗位要按照《抽查对比制度》进行抽查和操作考核，并建立抽查对比台帐。 6.4.3水泥及原燃材料的各种试验，检验方法必须严格执行现行标准。 6.5质量记录，档案资料，报表管理及上报的要求。 6.5.1做好质量技术文件的档案管理工作，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，专人保管，保存期限为三年；台帐定期存入档案室，长期保存。 6.5.2各种原始记录和分类台帐的填写必须清晰，不得随意涂改，当有笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正的数据，并加盖修改人印章，涉及出厂水泥，熟料的检验记录的更正应有技术质检部部长签字。 6.5.3对质量检验数据要及时整理，分析，每月有分析小结，全年有专题总结。 6.5.4按《水泥企业质量管理规程》的规定，统一填写质量月报及年报，月报于每月10日之前，年报于下年2月10日前向各主管部门及国家水泥质量监督检验中心报送。 6.5.5上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习执行。 6.6人员培训和考核执行《员工培训管理办法》。 7.原燃材料的质量管理 7.1 矿山车间必须按照《水泥企业矿山管理规程》的要求，制定年度和月份开采计划；制定质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石要分别开采，搭配投入生产或输出。 7.2 矿山车间负责矿山的日常质量控制、质量搭配工作，并将炮孔、爆堆位置编号，标明在开采平面图上，根据技术质检部提供的检验结果，按各采区矿石的品位合理搭配，确保投入生产（或商品）石灰石质量达到公司下达的质量要求，并记录好各采区的实际搭配情况。 7.3 石灰石在开采过程中，如遇有经检验确定岩层质量发生变化等特殊情况，矿山车间应及时与技术质检部研究，共同制定解决办法，并汇报公司分管领导批准后执行。矿山车间应及时向技术质检部提交季度与月份开采计划，以便技术质检部及早掌握矿山品位情况，做到合理配料。 7.4 生产部物资管理室应根据原燃材料的技术要求选择合格的供方，并对其质量保证能力进行验证。并建立合格供方档案。 7.5 生产部物资管理根据原燃材料的技术要求与供方签订采购合同，采购合同经技术质检部、企管部主管领导批准后，采购合同方可生效。 7.6 生产部物资管理按照原燃材料的技术标准均衡组织原燃材料进厂；当改变供方时，应事先取得技术质检部的同意，并经公司领导批准后，方可组织进厂。 7.7 当生产部物资管理无力按原燃材料技术要求进货，需降低标准时，要事先与技术质检部取得联系，制定技术措施，保证产品质量不受影响后，经主管经理批准，方可采购。 7.8 原燃材料进厂时，生产部物资管理及时通知技术质检部并签发《原燃材料报检单》，报检单上注明名称、产地、数量，技术质检部按该原燃材料的检验规程进行取样、化验。 7.9 进厂原燃材料存放到技术质检部指定的地点，生产部物资管理做好标识、记录，避免混料，未出检验结果的原燃材料严禁投入生产。 7.10 加强露天堆场的管理，严格按技术质检部通知的部位、比例上料，严禁随意上料。 7.11 外购原燃材料标准见公司《原燃材料技术标准》。 7.12 生产部应根据生产的需要，保存合理的原燃料贮存量，最低贮存量如下： 名 称 最低贮存量（T） 名 称 最低贮存量（T） 石灰石 15000 原 煤 10000 粘 土 10000 石 膏 600 铁 粉 5000 混合材 1000 7.13 当各种原燃材料低于最低贮存量时，生产经理应采取包括限产在内的各种措施，生产部物资管理或矿山车间限期补足。 8.半成品的质量管理 8.1生料的质量控制 8.1.1技术质检部会同生产部等有关部门制定生料配料方案和生产项目的控制频次。 8.1.2制造车间严格执行技术质检部下达的各项工艺技术控制指标，配料要严格，计量要准确，操作要精心，力求生料化学成份均匀稳定。当所用原料中任何一种物料断料时，必须立即采取措施，保证供料。措施无效时，停磨处理。 8.1.3技术质检部要密切监视出磨生料的各项控制指标的波动情况，当超出控制范围时，应及时采取措施调整各种原材料的配比，在确保控制指标合格时，根据相邻两点指标值的大小，做到高低搭配，确保生料经均化后，入窑能够合格。 8.1.4制造车间要定期清理均化库，维修保养设备，确保均化库的均化效果。 8.1.5出磨生料不得直接入窑，应贮存1天以上方可入窑。 8.1.6